【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析

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【独家】中石油HSE要素审核之”领导与承诺“问题分析             2015-01-09                                茂哥说                                [url=]健康安全环保小助手[/url]            

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一、《HSE会议》常见审核问题项

1、会议未按频次要求开展；
# X2 N1 f0 J7 g& U' t: j

2、连续月度的会议内容无衔接性；
# W( Z' ]! b( B( \& h, ]3、部门正职未亲自主持召开会议；
, T8 V  r. K" u9 k2 w5 m4、伪造签到记录，签到记录不全；
5、采用的会议记录表式不正确；
7 I9 M* t& O9 N, x* h) v  v' Q6、会议无安全经验分享环节；
9 s0 Z* d( B9 V- M3 J0 b7、会议记录体现的决策内容未落实；
1 z' q4 }" B3 T! `5 }& |8、会议决策未传达到相关项目或岗位；
, C* ~# ^$ R$ `9、会议缺席人员无相关说明；
10、最近召开的HSE会议内容（含安全经验分享）与会人员不清楚。
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二、《HSE理念宣贯》常见审核问题项
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1、宣贯记录不全，存在遗漏属地或项目；
* Y" z# D$ |' r; \8 n

2、宣贯效果不佳，未对宣贯效果进行考证，员工不知晓或不熟悉宣贯内容；
3、无宣贯培训材料或宣贯内容不全面；
4、非正职亲自宣贯，采用其他领导宣贯替代等。
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三、《安全观察与沟通》常见审核问题项

1、未制定安全观察与沟通计划；

2、计划未覆盖部门所辖属地或关键装置；
3、实施人未按计划实施或未实施；
4、实施人不知晓“六步法”；
8 [+ I9 y9 i& Y5 ^! C4 q) S5、安全观察与沟通未按计划或文件频次要求开展；
6、不安全行为项和不安全行为项无具体描述；
( f. U- L" A- S  C# n6 Y7、未定期上报HSE管理部门开展数据统计分析；
% i# M3 q; t7 n, p# I( c8、单人单独开展观察与沟通；
- D/ a; s$ A* y- x( u& U9、被观察人姓名被写入沟通表；
10、启用表式不正确。

四、《个人HSE行动计划》常见审核问题项

1、行动计划未包含集团公司行为准则；

2、个人不知晓自己的行动计划内容；
5 V8 Y/ c% t+ _1 x) x3、个人不知晓行动计划制定的步骤；
4、行动计划未在属地内进行公示；
' V- e/ n! w3 ^$ N5 P2 h1 C5、个人未定期与上级主管就行动计划完成情况进行沟通；
6、行动计划应保留追溯记录的未予以保留；
* K: m& f# y0 a2 c7、所有属地主管个人行动计划的内容均一致。
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五、《安全联系点》审核常见问题项

1、联系点未目视化；

2、联系人到位检查记录不齐全；
8 t5 o9 q6 O; ~- O3、联系点责任人不知晓联系人的到位频次；
6 z0 ]. d9 l9 m! ]0 M4、基层单位级领导未开展联系点到位活动；
5、关键生产装置与要害部位到位检查表记录填写不规范。
6、联系人发现的问题联系点责任人未予以整改或回复。
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六、《管理层检查》常见审核问题项

1、各部门编制的现场检查表不具备针对性；

2、检查表内容仅限于办公区域，对作业现场、重点要害部位无相应的检查内容和要求；
  j- o3 c" z9 R3、现场检查表未形成文件进行控制管理；
* n3 i- \3 ?: [, m4、部门现场检查的属地对象不明确，直线责任未体现；
- @4 Y( ?! G, ^8 X5、检查出的问题无整改验证记录。
8 I5 _7 h2 \/ `' ]来源：健康安全环保小助手（转载请注明出处）
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