请写出进一步审核的思路（4）

guoweiran

请学员根据给定的现场情景，依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准，灵活应用所学审核知识，提出合理的追踪审核思路。

4、某大型电机厂正在与法国合作生产容量为300兆瓦的汽轮发电机，在定子铁心叠压工段，装配工人正在为下一步如何叠装争论不休。审核员问工艺科长为什么会发生争论，工艺科长说过去此工段工作靠法国专家指导。

zpzp

知道的，回答一下，共同学习哦

zhuxr100

7.5.1组织应策划在受控条件下进行生产和服务提供，使用时，受控条件应包括：b必要时，获得作业指导书。

zpzp

我感觉 这个没有问题吧。7.5.1.b 是在必要时才执行此条款。现在只是工人不知道，还可以找上面的领导啊，或着找法国技术人员，如果指导工人生产的领导人也不知道，这个可能就有问题了。

zpzp

一般技术含量高的工艺 ，不会随便给作业指导书的吧。

雪域青松

7.1产品实现策划c)
7.5.1生产服务提供控制b)

wxsunhao

策划没有问题，这里的问题是员工在没有外国专家指导的情况下不会操作。说明了一是培训不到位，一是作业指导文件不到位。

zpzp

wxsunhao 发表于 2014-7-29 05:49
+ ?% o- t/ C! `8 L& x9 M& T策划没有问题，这里的问题是员工在没有外国专家指导的情况下不会操作。说明了一是培训不到位，一是作业指导 ...

' P5 ?+ b7 L( V; ]我感觉这也不是问题，因为我之前到广州一家做核电设备的公司去学习交流，别人有部分生产就是保密的，懂这个工艺的人也是中层领导级别（待遇），基层员工也不知道啊，因为公司根本就不会让那么多人知道，而且都不准员工讨论这些事情。

zhoulipeng09

要说“追踪审核思路”，追到最后只能说明负责这件事的管理人员缺乏建立文件及记录的意识，不知道何处必须建立文件及记录的必要性！
为什么“如何叠装争论不休”？------标准不清楚-------为什么不清楚？---------没有统一的标准----------为什么没有统一的标准？---------当时管理层没做要求---------为什么负责此事的管理人员没做要求？--------没有想到“法国专家”走后会出现此类问题---------为什么没想到会出现此类问题？----------负责这事的管理人缺乏何时何处该建立文件！！！
如果继续问下去，最后是总经理的问题！！！
5 K9 @# j* U* c6 C3 g3 W如：为什么这事负责的管理人没有建立这方面的文件的意识？----------没有对其进行良好的培训----------为什么没有这方面能力的人被放置在这个岗位？---------上面的领导也缺乏选人用人的能力！！！
) {+ `: U9 `4 v& Z8 o+ e: o所以说问题出在前三排，根子就在主席台！！！

zpzp

主要是看这法国专家是不是公司员工咯，是公司员工，就应该在公司，那也就有人知道这事怎么做；如果法国专家是请来指导的，现在走了没人会做，那就有问题了哦。