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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据9 ^ |2 J; D; S4 ~
一、企管部4 r+ W) A8 d8 q) z2 ^
1、受控文件清单
; g$ D- Q! E! r: O. C) X6 Y2、文件发放、回收登记表
! r* |) }# a) i" \* i( }3、文件更改记录! W- A" s8 H- r
4、文件处置记录" h; n8 b$ ] K8 h
5、外来文件清单
, z, Z) ~! B8 C9 V$ F9 E# P6、记录清单1 {6 E. G: n- Z6 b2 a3 z/ F
7、年度培训计划
" ~4 K6 U& u% `& J7 J4 F, y8、培训、评价记录表
2 r: j( r% r. ]& N. L8 U" O9、特殊工种有效证书复印件3 o- R0 m4 g& \
10、岗位人员能力确认记录
l% D% G4 o- K7 M/ g11、本部门环境因素识别评价表及运行控制# _, v% C& E+ x) U* v
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制. z* q& s6 V- k! `
13、公司重要环境因素清单& w J) Q4 Y) X- C/ Z
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
' e' e& y }8 e, [15、环境法律法规及其他要求清单. X [$ A4 |$ ?. X* C S+ ?
16、环境运行检查表4 V) F$ T/ R2 [ Z c
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录 A$ {5 o3 d: E8 V8 f
18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）2 j0 k# A+ B* @1 E
19、环境不符合及整改+ L) M9 T) `; d# y
20、公司重大危险源清单( j1 i% ?3 _6 F# t
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）0 Y( g+ d0 @, Y' w+ X* w$ ~( L
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单6 c( e) V, W8 F4 V5 P) k1 ]
23、职业健康安全运行检查表
2 o: }. w/ l9 T# V' h0 e24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
) A# [) ^/ B3 i25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）' _6 X- W2 W0 M9 X8 q
26、职业健康安全事件、不符合及整改
( a( t' S& o7 T+ A27、其他
% O' A" n/ h& U$ d6 U3 i! E二、销售部; W1 d0 C% L% H0 E# ^# [
1、合同（订单）台账/ B: s6 b/ a( n, e' ~' U* j
2、合同（订单）评审记录! l; r$ T9 W9 o! J
3、80%顾客的满意度调查表
7 g2 N# C4 Q2 x5 g7 {4、顾客满意度统计分析表
! P9 L6 l, f3 {8 J2 u# F5、顾客反馈信息处置表) _* s( h% F; C! X1 V8 w
6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
+ ^" k, f8 @% w9 a4 U6 n$ V5 H' {7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
0 R$ _% P. J0 f) x9 A8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
( g; K+ Z: T( Y7 O: b( t5 i: R# [ [/ B* b+ @/ l
9 c0 H Z3 e+ C: b: `$ d, I
三、采购部
% q7 W' b- `+ B: }1、合格供方调查评价表
5 o- v" \% t' L8 O& ^& F2、合格供方名录: t5 t, \, z- U& W1 V }! q. }
3、供方业绩评定表3 K: j! G! }( t$ m8 Q7 k- L
4、采购计划（或采购合同/协议） h! s; v3 ~% `
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
7 l- c+ s9 _7 W0 E: @- c$ s4 n6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
2 h. E2 @( e! }7、给相关方的协议（一封信）盖章
: R. f% ?- r4 {/ A! t四、财务部/ |8 A4 M; F2 D( T' Q" l4 p& V8 a
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表 ^6 t" Z G8 i/ K3 a2 W
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
# u H+ d" p9 @! a3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证
s5 [7 i( X: \. J) w; s! _1 D* B, o4、职工劳动合同（出具部分）' N/ @ ^( l0 u! v
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
, D& l: S, _$ d4 n& D1 I& Q k五、工程技术部; m& B) @+ X% c3 h8 Q# u2 r* h
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）6 ?4 p* Z6 L3 Z6 z+ w: _
2、各类技术文件: m/ O. k" w$ ^* S5 u) u8 {9 F1 w. o
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）3 o1 @: J9 y- B5 ~, N& P
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
/ A7 A5 B& W8 v! G4 A5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制3 M% o& e! X% p: I9 L6 d' O: } r/ o
六、品保部3 [0 R) `0 m: i; M) f$ |7 H4 L
1、监视和测量设备台账: r% Q( G+ Z* Q) \2 H1 e8 L+ v
2、监视和测量设备校准或检定证据( ]: C! S7 i3 Z
3、监视和测量设备校准或检定计划
+ q# Y% v9 V* ?, P4 z. p3 k4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）0 f5 F, P( S! @4 M; B" d: \6 I
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
9 l. c0 E3 O3 i6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
) d) u# ]: c; p a9 l7、不合格品评审处置记录
& e" n& T7 f8 H4 n$ u3 E8、纠正预防措施单
1 v( _9 T- M# ~$ J6 R M9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
/ _6 N4 y8 }: p7 t1 L5 f10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制- f/ H A" `- }: R8 |
七、生产部
! v- l1 d* B: r- m* c1、生产设备台账
4 D l, h" M1 u, L$ N$ w; G2、年度生产设备维保计划
4 f" |4 L6 a& m) p8 a) s3、生产设备日常点检表! x! ?0 o0 H2 x* U) D" p
4、生产设备维修保养记录
' P0 M; y4 O( O4 v5、生产计划（任务）单
4 V6 d' p q- y6、生产日报表、月报表
, d& L# A1 ]' Y0 A6 ?7、生产特殊过程确认记录
( J! X9 o2 \1 Q/ o1 r# @1 B: D8、特殊过程工艺监控记录, @4 c: X: t1 |4 t( \
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制$ n& y" V( d; [- T5 a8 R
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
2 h) Y+ h5 \7 X, ~, z. ~& V/ t4 W11、应急预案演练记录 |
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