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我给你一份，仅仅供参考。 各个部门需要的运行记录及证据6 ^5 u+ w7 v& m! m z
一、企管部, C+ X9 E3 m) y1 h
1、受控文件清单( f! _- g% s9 V4 i5 ^9 g7 s
2、文件发放、回收登记表
- `- ]- q, v5 v% ?5 n0 x/ \3、文件更改记录
/ P1 R G5 p# Y+ f3 |+ ?2 n4 |+ G4、文件处置记录
& W5 E$ [& A/ I5、外来文件清单' \# ?3 K$ v) y% R
6、记录清单
4 |2 i K2 ` \7 e9 |4 e# o7、年度培训计划9 [ Y* K/ s, f# }- x0 ]
8、培训、评价记录表
& E, ?* y- r" ?% p2 l/ Q9、特殊工种有效证书复印件
9 K8 q; i. ^% {$ q5 o! C10、岗位人员能力确认记录
' j8 M' n. @: ]" W4 k8 G11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
3 f9 E1 ^ _) H/ [. Z- e+ ?# h12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制 q% l* x2 `# e" K0 G3 m8 J9 d
13、公司重要环境因素清单6 X/ l2 I0 I( x) S: S9 S
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）* u+ t5 Q5 F: Z' M% E' N
15、环境法律法规及其他要求清单
; M: Y) ~1 r/ f p' a6 N6 B16、环境运行检查表$ y# [ } e/ ]6 z1 L% o, o/ i
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
) q% O/ [7 |8 S% q18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）
4 ^" G* f/ g2 f5 [3 m19、环境不符合及整改
% |' k' q1 _/ ^/ K. O: A3 U4 Z _20、公司重大危险源清单; D# I2 v1 G$ l4 F9 q& K
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）
7 Y' X: P1 r' {( g S: v# E1 z22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单
* x! t4 P }# i/ e/ `23、职业健康安全运行检查表% a9 P) x, @ o" s2 M9 T, A
24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
1 J/ p; D& m% s: h' K# t25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
) Z- T* x: I8 x' P3 ?+ B* C% s26、职业健康安全事件、不符合及整改
6 K1 q0 `" @! w& i$ o, L% n27、其他
$ F! q/ e* @, N( ~/ ^8 H+ V二、销售部& M" m' q: ~8 D) O0 v$ n* L
1、合同（订单）台账+ o! U6 \" @ C' Y' B, U4 l& [
2、合同（订单）评审记录
* w' ? A$ y; U' M# c7 q( [3、80%顾客的满意度调查表# v6 R0 \: R, U+ G, z+ P
4、顾客满意度统计分析表7 M8 f1 G# ?& v" R
5、顾客反馈信息处置表
1 Y- }; q* z( z9 ?. }% [3 Y6、本部门环境因素识别评价表及运行控制3 h# N7 @! w X
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
# `% ?, l0 T# e8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据
; n7 ?8 u' [ m
, B" c; g$ W6 c0 d o) U2 b7 e8 i1 U
三、采购部
+ e5 d! \- O7 z1、合格供方调查评价表 c0 i: }! T/ H$ S9 X. {
2、合格供方名录
5 x; x; u9 L( G3 A. @! G3、供方业绩评定表
" I9 @! o: L9 h; F) s- Y4、采购计划（或采购合同/协议）
) Q7 a/ A N; T! R' A5、本部门环境因素识别评价表及运行控制8 v2 j) d& G; v7 d7 B
6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制* g9 X) {5 s' ?" p6 F! x
7、给相关方的协议（一封信）盖章
5 Q! [" U: L( T* ~* Q四、财务部2 L/ v( M+ T0 F5 k
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表
% t( q: @' {0 g A2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表4 \# J' W0 E. H2 U# R: m- R$ R
3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证, p% [/ t& {1 s: S5 @" K
4、职工劳动合同（出具部分）& O8 @. m W" Z
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数# Q, B1 f, h0 f. K
五、工程技术部5 Z, J$ r, B B+ Q- s9 F
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）
3 G7 C4 B! N$ M+ X: M0 I2、各类技术文件
{2 V4 c; U/ q3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）
) S) I% Z$ @4 `( x4 M4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
8 M3 C ~! a( Z! m9 }, _5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制- f3 j& }' \& m# G1 v8 S
六、品保部5 h1 ^% b( z0 E/ ?# m5 x) j
1、监视和测量设备台账0 [9 c. p- ?9 n+ U8 Q
2、监视和测量设备校准或检定证据3 m7 Y- o, k0 l& Y. `8 Y6 L
3、监视和测量设备校准或检定计划
. R* K0 n. `8 N4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）# X) ^7 f0 H% \) g; N1 R
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）. W: T/ `/ A+ r5 e" n
6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
2 _" p4 q" j7 b1 }6 R% x3 u7、不合格品评审处置记录0 P+ H( y3 }1 ]
8、纠正预防措施单1 G; F s: O5 O8 W( D
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制6 A+ o3 Y1 s3 `4 _2 A7 W$ m0 q
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
5 c7 l, a4 u( @! Y# _+ u七、生产部4 v2 B2 x" \* ?5 c" Q" A3 N) ^6 p
1、生产设备台账 W# k2 K( h+ V$ z0 L& R! M' H
2、年度生产设备维保计划
, H1 t7 D w' @ m' D5 l. |3、生产设备日常点检表' o- z6 Z5 _4 ?0 y+ g: ^
4、生产设备维修保养记录
' y: b8 Y! O: K$ Q2 o- E; ]% ^5 ~$ r5、生产计划（任务）单
( B! X" G# n! U/ x8 g/ t. t6、生产日报表、月报表
, l8 P) l; C* w @7、生产特殊过程确认记录
3 \: U! F: {: S( P: u8、特殊过程工艺监控记录9 \" k& A9 M( h) m) `1 W& e( d
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
* c5 p" H, C }5 {# @0 S, |( s: b10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
/ B+ s0 ]4 G+ A, T$ s. X8 X11、应急预案演练记录 |
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