(急需)质量、环境、职业健康三体系监督审核时需要准备的资料

keen · 发表于 2014-7-15 09:02:02

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各位高手、前辈：
大家好！
谁能提供一下质量、环境、职业健康三体系监督审核时需要准备的资料明细，急需，万分感谢! {:soso_e183:}{:soso_e183:}{:soso_e183:}

悠悠菜心 · 发表于 2014-7-15 09:39:12

这个根据审核计划来准备啊，审核计划里会有审核条款，根据条款看你们的体系文件要求各部门单位产生哪些记录，罗列出来。

zpzp · 发表于 2014-7-15 11:38:36

既然是做监审，公司应该会有资料啊，把之前的找出来就行了，初审都能通过，监审就不在话下了。

阿芳 · 发表于 2014-7-15 17:47:02

我给你一份，仅仅供参考。各个部门需要的运行记录及证据
一、企管部
1、受控文件清单
2、文件发放、回收登记表
3、文件更改记录
4、文件处置记录
5、外来文件清单
6、记录清单
7、年度培训计划
8、培训、评价记录表
9、特殊工种有效证书复印件
10、岗位人员能力确认记录
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
13、公司重要环境因素清单
14、环境目标指标和管理方案（就重要环境因素制定的）
15、环境法律法规及其他要求清单
16、环境运行检查表
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
18、环境绩效的监测结果（如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表）
19、环境不符合及整改
20、公司重大危险源清单
21、职业健康安全的目标和方案（就重大危险源制定的）
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单
23、职业健康安全运行检查表
24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
25、职业健康安全绩效的监测结果（如职工体检报告、目标完成情况表）
26、职业健康安全事件、不符合及整改
27、其他
二、销售部
1、合同（订单）台账
2、合同（订单）评审记录
3、80%顾客的满意度调查表
4、顾客满意度统计分析表
5、顾客反馈信息处置表
6、本部门环境因素识别评价表及运行控制
7、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
8、给相关方环境因素和危险源施加影响的证据

三、采购部
1、合格供方调查评价表
2、合格供方名录
3、供方业绩评定表
4、采购计划（或采购合同/协议）
5、本部门环境因素识别评价表及运行控制
6、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
7、给相关方的协议（一封信）盖章
四、财务部
1、本部门（含仓库）环境因素识别评价表
2、本部门（含仓库）危险源辨识风险评价表
3、环保、职业健康安全资金投入清单及具体凭证
4、职工劳动合同（出具部分）
5、职工缴纳养老保险的证据及年度总数
五、工程技术部
1、生产工艺流程图（节能灯、LED灯两个产品）
2、各类技术文件
3、设计开发产品的整套记录（从7.3.1~7.3.7）
4、本部门环境因素识别评价表及运行控制
5、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
六、品保部
1、监视和测量设备台账
2、监视和测量设备校准或检定证据
3、监视和测量设备校准或检定计划
4、进货检验记录（节能灯、LED灯两个产品）
5、过程检验记录（包括巡检和工序检验）（节能灯、LED灯两个产品）
6、成品检验记录（节能灯、LED灯两个产品，备注必须提供第三方的产品检测报告）
7、不合格品评审处置记录
8、纠正预防措施单
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
七、生产部
1、生产设备台账
2、年度生产设备维保计划
3、生产设备日常点检表
4、生产设备维修保养记录
5、生产计划（任务）单
6、生产日报表、月报表
7、生产特殊过程确认记录
8、特殊过程工艺监控记录
9、本部门环境因素识别评价表及运行控制
10、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
11、应急预案演练记录