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认真观察下述事例，有无不符合项，请指出不符合GB／T24001－2004idtISO14001：2004标准中的哪一个条款号，并说明理由。
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: |7 a. n$ X; X) q' R$ I1. 组织现场发现有不少遗撒的煤渣和机油渍，负责人说这是外部运输公司撒的，我们管不了，所以只好如此。4.4.6
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( Y8 C# u4 h- e/ h2．对相关方的投诉，只进行了处理，没保留有关处理记录。4.4.36 ^) H/ ]" f5 K. e% ^; h
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3．文件审核发现环境管理方案未有职责。4.3。3* J7 O+ q; e+ M( W `! @+ F
5 M% `5 s& ~; c% R0 h4．审核员查看组织的环境因素清单，发现该清单是在去年引进新的生产线前确定的，之后没有对环境因素进行重新确定。4.3.1
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) j( y5 q# t: h6 ]2 x7 s5．某组织按标准要求建立了用来确定并获取适合本组织的法律法规和其他要求的程序，但未能提供所获取的法律法规和其他要求的证据。4.4.4?- n3 t+ g. h$ X6 w( e" K& k7 m
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6．组织经过一段时间的环境管理体系良好运行之后取得了良好的环境效益，在节能降耗等方面取得了较好的经济效益，但员工对组织的环境状况的改进情况并不了解。4.4.36 q1 ]- l( @1 S! a! z2 V
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7．某仪表厂所有零部件均是外购和外协件，厂内的生产活动就是装配作业和检验。该厂废水排放量很少，且不超标，废气、废渣也经过处理，达到无害化，该厂再也找不出有害环境影响，在初始环境评审阶段，企业认为本厂无环境因素可识别，更没有需要努力解决的环境影响。4.1
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8．某工厂未根据作业指导书对已焊锡渣进行处理,内审发现后并开具不符合,但未更改。4.5.3* _) Y, Y4 ^& f3 X! v# |( K. h6 V( I
& K- Y0 x) D; C5 k$ h/ k% f9．培训记录中的人数与实际参加培训的人数不符。4.4.2; w {7 k& ]9 A# o
( i( F7 ~5 T9 ]% e10．生产车间看到某一岗位的员工仅有0版的运行控制程序，而审核员在文件管理员处看到了1版的该程序。4.4.54 f) W- X2 ~* O" r, ]" c; k7 G. Y/ ?
1 p! V; ]' w6 o! p11.某汽车制造厂研发部正在研究并制定新产品中如何降低汽车尾汽排放的措施，这一场景适用于标准的哪一条要素（ ４.３.３ ）。
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12.组织的环境管理手册的附录包括了一份程序文件清单。这一情景适用于标准的哪一条要素（４.４.４）。" J* i3 D5 w1 i/ [
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13.一名使用氢氟酸（HF）进行在制件清洁作业的工人不了解HF的危害。这一情景适用于标准的哪一条要素 ( ４.４.２ ) 。 & Y7 w4 h4 D; j7 W q
; r J; E5 V. M+ |+ k14.某工厂计划开发新的产品，设计部门对新产品生产过程中的能源消耗情况、可能产生的污染物等进行了认真预先分析，以便在工艺设计中尽可能提高能源效率，减少污染物排放。这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.３.１ ）。 & D% m7 z* d; Y
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15.公司确定了与其重要环境因素有关的运行，并针对这些运行进行了策划，规定了运行准则，编制了运行控制程序文件。这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.４.６ ）。
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0 i# W7 W1 o4 n4 y* b( y" D16.环境管理科小王正在装订、整理上半年内部审核记录。适用于这一情景的条款是（ ４.5.4 ）。
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17.某企业每天对排放污水的SS、PH、COD、氨氮等项目进行例行的监测，并保留相关记录。 这一情景适用于标准的哪一条要素（ ４.５.１ ）。 $ v" \, u' `: x- A
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18.机加工车间技术员设计了一个新装置以便解决内审中提出的机床漏油的“老大难”问题。适用于这一情景的条款是（ ４.５.３ ）
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! F6 K$ B5 _% _# n4 t. Z: a% T19.在与最高管理者沟通时，审核员了解到该企业已经作出开发新的高附加值产品的决策。来到设计部门，负责人告诉审核员，研发人员的热情非常高，新产品及其工艺设计工作已接近尾声，一旦完成新设备的安装调试，投入试生产，我们就要认真分析生产过程中污染物、废物的产生和排放问题，研究控制问题。（4.3.1）
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20.公司的“监测和测量程序”规定，每天对公司外排的污水进行6次例行的检测，但是审核员抽查监测记录时发现，有的监测每天只做了1-2次，环保科科长解释说：“这项工作是由王技术员兼任的，他很忙，所以就选最有代表性的时间去查一下，这样也完全可以代表所有的排放情况了，上次环保局来工厂抽查时还肯定了我们的环境保护成绩”。(4.5.1)+ ], m8 Y* x% J, j) U A
' k4 e) n3 a7 \' r: D21.某纺织印染厂于2003年9月进行了内部审核。由于染整车间的废水近一年来每月都有超过本厂内控排放标准的现象，为此内审组开具了不符合报告。2004年1月认证机构的审核组对该厂进行了监督审核。经现场验证，染整车间确实对此项不符合项采取了纠正措施，其中包括了改变工艺过程的控制要求，但审核组发现与之有关的作业指导书中相关的工艺控制要求没有进行修订。(4.5.3)
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# H: G# P1 M7 K( {* k. b22.审核员到某建筑公司的一个施工现场审核，在项目部经理的陪同下来到了施工现场的临时库房区，看到在不远处有一工人正坐在一个横放在地上的氧气瓶上吸烟，其背后就是存放油漆、稀料、涂料等化学品的库房。项目部经理走上前去制止了这名工人的行为。审核员问项目部经理，公司是否有相关规定禁止在这样的区域吸烟或动明火。项目部经理答道：“有规定，本公司的员工都知道；刚才吸烟的是承包方工程队的工人，他可能不了解我们公司的规定；看来我们要研究一下怎样与承包方沟通，把相关的规定和要求告知他们的员工。”(4.4.6c)
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23.某审核员在工厂进行审核，当他巡视到西边厂界时，发现一个大的储罐，审核员问是装什么的，陪同的经理回答说用来装硫酸，审核员记得公司将硫酸储罐的潜在泄露定为公司的重大环境因素，于是问针对此种情况，工厂采取了哪些措施，经理说储罐一直很坚固，也从来未出现任何事故，最近公司比较忙，未将此事列在议事日程上。(4.4.7)
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24.2005年6月23日，在某厂计量部门审核时，审核员对用来监测噪音的MA型、编号为EM05的噪音测试仪进行检查，发现其计量标志为“2004年2月15日，有效期一年”，审核员查找了仪器计量的记录，发现该仪器上次校准的时间就是2004年2月15日。(4.5.1)
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$ N( }0 X7 s9 D) c" o25.2005.6.18审核员在审核ISO14000推进组时，查2005.2月的内审记录，发现开出的15个不符合项中至今还有5项没有关闭，纠正措施一栏还是空白，而不符合项报告上写着纠正措施应在1个月完成。组长解释说：这是因为涉及的部门新接一项目，连月来每天都要加班，根本没时间作纠正措施。(4.5.3)
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1 {% h; r& C9 q5 F! Y3 R& N n6 I26.在星光电视机厂的插件课，波峰焊工序中产生的锡渣已被评为公司的重大环境因素，但在现场发现仍然有许多员工将锡渣倒入生活垃圾桶，请科长解释时，他说这确实是个问题，应请示环境管理小组编写一份文件化的控制规定.(4.4.6), I4 `1 a; K+ E+ H, I; ]! r3 k$ _
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27.审核员在某线路板厂污水处理站进行审核时，询问员工是否有操作程序，一名员工出示了编号为HZJ-123的“污水处理作业指引“，审核员发现版本号是01，之后审核员在文控中心调阅文件时发现了编号为JZJ-123的“污水处理作业指引”的版本号为02。(4.4.5)
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9 g! m$ `" v$ L. L& ]8 B/ H9 X28.一个饮料厂经过环境因素的识别和评价，认为塑料包装瓶的使用是一个重要环境因素，因此建立了相应的目标指标：2005年4月底全部完成塑料类物质的替代工作。根据目标指标实施方案时却没有达到预期目的。原因是：替代工序的生产线由于技术先进，需大量的引进资金，目前厂里新盖了职工宿舍楼和厂房，缺周转资金。(4.3.3)
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29.“一名用三氯乙烯进行清洗作业的工人不知道三氯乙烯对环境的危害。”: @3 D+ J1 _8 a+ o
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适用于这一情景的条款是 4.4.2b)
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1 a" D) a# M' ]5 u/ g) T: V30.“公司对于‘节水2万吨’的环境目标在管理方案中没有明确规定各项工作的完成时间。”+ ]# |) U8 v, ~4 Q' C6 k1 @6 ?) K
h2 E7 C; T2 g* X' \! Z& _ 适用于这一情景的条款是 4.3.3b)3 j- f. i ^- `
v0 F) K+ _( [; I31.“行管部负责人在工作例会上向与会人员通报了上个月的污染物排放监测结果。”) r& R4 j- I5 y; l w& `
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适用于这一情景的条款是 4.4.3a)
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32.“环保处处长审阅并批准了修订后的《固体废弃物控制程序》。”
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0 [/ v1 |" u; @适用于这一情景的条款是 4.4.5b)
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33.“空压站的噪声控制程序中规定了运行控制标准。”' l2 ]+ I* Q; P
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适用于这一情景的条款是 4.4.6b) / c" h: Y# C; g0 z+ @- }% s
+ J. I& l+ J. k- O0 k& l* k9 Q34.“某造纸厂界定的环境管理体系范围只覆盖了新厂址，没有包括老厂址。”
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* E( N9 J" L9 z( n" Q( N% G 适用于这一情景的条款是 4.1 2 Y5 `% o0 S; T7 `5 t/ A
: B0 f8 u) b; `* A9 |35.“某化工厂针对已识别的环境法律法规和其他要求,讨论确定如何应用其环境因素。”# d& ?0 y+ m/ Z7 F. Y# _
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适用于这一情景的条款是 4.3.2
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: L% _. U& f( E# `36.“冲压车间针对噪声污染制定的目标是“噪声降至70分贝以下”7 B) |# M, ^) u* J8 V
% ]# d! U5 g; z 适用于这一情景的条款是 4.3.3 |
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狗仔卡
发表于 2008-12-17 21:34:03
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