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我的想法,请各位前辈指教.0 I; l$ ~. S* U1 @ e% {
审核重点应该放在,7.5.1的审核,有相关的时候,可以顺带一些其他条款的审核.作为生产控制,主要部门还是放在生产部门,根据生产部门发生的问题以及现状,去其他部门或询问其他部门负责人员来进行审查.
4 `/ T( b: ]( F! r1 在生产现场查看,有无工艺文件和工艺流程.询问生产车间负责人,有无产品的特性信息,以及相关的作业指导书.
- X# H- U4 k( ]! Q; x( i2 在生产现场抽两名重要质量岗位的人员,考察其对作业指导书的了解程度.6 ]: v& i! i" w( e% [' v4 i
3 询问生产负责人,今日的生产计划如何落实.有没有从生产管理部门获得生产周期安排信息.
4 F& T# @" I) | O8 N 如有可能,再次查看,顾客的最新要求和生产现场的安排是否一致.可以到生产管理部门核对最新周期安排; [) ^2 }1 Z; S, p3 h, A9 ?) Y
与现场的生产计划是否一致.+ w. g v# P7 k) Y O# j ?. p
4 现场查看设备是否都在正常使用范围.设备的保养,点检记录以及设备的各项参数的符合性有没有符合相关设备要求书的要求.
3 E; I( @, n1 I1 k5 如有可能,询问设备科负责人,设备的能力和生产现场的产量周期安排是否能够达成.' q7 ?* U/ N+ [7 O: N: R* l
6 查看监视设备的状况.根据工艺规定的设备是都在正常状况.
/ C) s& _3 l; p* Z& W6 w; M3 G 查看校验标识,是否位于有效期内.现场要求检查人员操作,不合格的产品是否会仍然会被判做不合格.8 \4 y z( L3 p" W! g; x
对于特殊工程可以做一个试验.
4 D, p/ m8 U: z, B4 l( M2 e 查看监视设备的记录,确认之前有没有出过故障.如果有,则继续追查,询问质量部门负责人.设备故障出了之后,对于之前的产品有没有采取措施., z# ~# h' @) p
7 确认产品最终的检验,是如何实施.现场的完成品,以及半成品,不合格品,以及合格品有没有明显的区分.) [8 k. e) F* a+ D3 y# c
8 产品的包装,在交到客户手里之前,能否保证产品防护完善.有没有符合国家的包装法规的要求.
2 F( X! Q3 A& P9 确认工序中有没有,不能由后续岗位发现的工序.如有,则查看技术部的文件中如何规定.设备以及人员资格) M1 F) B6 L, |& ?+ I
有没有得到确认.记录的要求如何明确.以及再确认如何实施.现场询问记录保管部门,查看上月份中旬一周* {* ?; G! b& ^9 _- v4 k9 x
的数据,进行查看.
8 X1 i- s2 X0 m- y( R# W10 生产过程中有没有顾客提供的财产,如有,如何保管.组织是否对顾客提供的产品进行了验收.财产损坏后
2 ?( L2 q/ q+ p; F 有没有及时向顾客汇报. |
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