“顾客财产”的审核？，我这样回答，你有补充吗？

masonyonng · 发表于 3-21 09:01:34

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參考答案﹕

1）到主控部门查询组织是否建立符合要求的“顾客财产”控制程序，控制程序中是否明确规定如何管控已包括在组织控制下或供组织使用的顾客财产；

2）对照现场确认组织是否已完全识别属于顾客的财产，特别确认属于顾客的知识产权和个人信息内容；

3）确认组织对已识别的顾客财产的保护状态，是否已实施必要的验证、保护和维护；现场确认上述保护状态的实际情况，是否符合程序要求内容；

4）询间组织相关负责人，当发生顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，是否建立程序并按程序要求向顾客报告？

5）若有发现顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情况，确认组织是否保持相关记录；

tvreudc · 发表于 3-21 09:38:52

还应结合423 里的外来文件！（也是顾客财产）

masonyonng · 发表于 3-21 09:45:12

tvreudc 发表于 2011-3-21 09:38
( ^: o- B5 {: U1 w8 |还应结合423 里的外来文件！（也是顾客财产）

不理解樓上的，能否說得更清楚些？或舉個例個子更佳。

tvreudc · 发表于 3-21 09:48:22

客户提供的图纸也是顾客财产啊！

无锡安心 · 发表于 3-21 10:51:44

“顾客财产”控制程序不是标准强制要求的，你第一条这样的回答体现了审核员主观的思维，会被扣分。

无锡安心 · 发表于 3-21 11:53:20

emeipengxu 楼主没有说顾客财务控制程序文件，查控制程序是可以的
——你看楼主的原文：“控制程序中是否明确规定如何管控已包括在组织控制下或供组织使用的顾客财产”，
以我目前的认知，尚不清楚要做到“明确规定”如果可以不通过文件体现，那么可以通过其他什么形式体现？口头的？

lzisofans · 发表于 3-21 12:45:17

先识别，再控制。。。

wxsunhao · 发表于 3-21 14:57:30

还要体现“如何查”是查记录，还是看现场，询问等

yuql · 发表于 3-21 15:02:30

回复 tvreudc 的帖子

客户提供的图纸就是客户的知识产权

federer0515 · 发表于 3-21 22:48:24

还应结合423 里的外来文件！（也是顾客财产）有点意思，要审核相关的发放保存等要求

hwyau2010 · 发表于 3-22 07:18:48

建议增加一些具体的顾客财产的定义

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