案例分析解析

wangbei

审核员在审核一个加工过程时发现该过程无形成文件的程序，部门发言人以口述方式说明该过程应该如何进行，审核员发现执行者的操作与部门发言人所述有明显差别。对此审核员应判为符合还是不符合？还是不能作出是否符合的判定？为什么？

- Y/ y  v+ z0 W$ Z审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号为PA-12的粉状化工原料过筛，去大颗粒的废弃不用，余下的装入塑料袋供车间领用。仓库主任说，这是上次内审时发现的一个不合格项，即粉末在储存期内结块，我们采取的纠正措施就是过筛，质管办对此措施已验证。审核员问这样不是太浪费了吗?仓库主任说：有什么办法？仓库就是这么一种条件，又天天下雨，谁能保证化工材料不受潮呢？    8.2.2
" Y. x8 }: ]# q* |7．5．5产品防护不行吗
& G( ^3 M7 }: x8 ?! L9 [. I, ?车间规定废品率不能大于0.5%。审核员发现本月前20天，废品率均在0.25%道0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”   8.4c)
, E" W# C, U/ t/ S4 L7．5．1的E不行吗
( ?  g. o+ _& F5 j在家用品仓库中，审核员看到环境整洁，堆放整齐，沿着走道巡视，看到标识也很清楚。但发现有的热水器7只重叠，有的8只重叠，再看热水器包装箱上，都是6的标识。管理员说我们的制度规定仓库要统一堆高，这样才整齐，所以有的堆7件，有的堆8件，那边大盒中也有堆6件的。7.5.5
) L& }1 U* z7 F3 j& Z, g( H  x3 P
17、某商场盒装鲜奶放在冷柜中出售，但冷柜上看不到究竟温度是多少。  8.2.3
8．2．3的过程是质量管理体系的过程，而这个是产品的符合性吧，或者判7。5。1的E“某宾馆正在检修供暖设备。”  适用于这一情景的条款是  6.3
不能判7。5。1的C吗
“某车间新分配的工人不会操作生产设备’。”  适用于这一情景的条款是  6.2.1   
和6。2。2有什么区别呢

香奈儿

1题：不应判不合格，建议再问另一个操作者，如果两个操作者所述不同才可叛7.5.1b
' M1 N9 k6 Y8 w8 g- y& F2题：应判8.2.2，不符合“负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除向发现和不合格及其原因。”，注意审核判标有一个“就近原则，就近不就远”
& `5 E$ D% }, v& s+ k: F9 ~' B! p3题：也是一样，就近不就远
“某车间新分配的工人不会操作生产设备。”是6.2.1“基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。”

航荔

第一题，我的理解供你参考：
部门发言人说的话对审核员来说就应该是审核证据了，就是操作规程，题中相当于操作人员没有执行标准。

wxsunhao

审核员在审核一个加工过程时发现该过程无形成文件的程序，部门发言人以口述方式说明该过程应该如何进行，审核员发现执行者的操作与部门发言人所述有明显差别。对此审核员应判为符合还是不符合？还是不能作出是否符合的判定？为什么？
1 A' Z) z! ~0 C- f. U部门发言人的话是审核证据，应该判有不符合7.5.1B

wxsunhao

审核员在原材料仓库发现几位仓库管理工正在对一种型号为PA-12的粉状化工原料过筛，去大颗粒的废弃不用，余下的装入塑料袋供车间领用。仓库主任说，这是上次内审时发现的一个不合格项，即粉末在储存期内结块，我们采取的纠正措施就是过筛，质管办对此措施已验证。审核员问这样不是太浪费了吗?仓库主任说：有什么办法？仓库就是这么一种条件，又天天下雨，谁能保证化工材料不受潮呢？    8.2.2
7．5．5产品防护不行吗
本来是产品防护的问题，但现在已经在内审时发现，而没有纠正措施，属于对已经发现的不合格未采取纠正措施

wxsunhao

车间规定废品率不能大于0.5%。审核员发现本月前20天，废品率均在0.25%道0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说：“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”   8.4c)
+ B, _- v0 L* K: i0 n+ b% s1 d# J7．5．1的E不行吗
7．5．1的E是实施监视和测量，而现在没有证据说明没有监视和测量，而且也没有超标，只反映有超标的趋势。问题是对这种趋势没有进行分析并采取措施。个人认为判8.5.3也可以

wangbei

本来是产品防护的问题，但现在已经在内审时发现，而没有纠正措施，属于对已经发现的不合格未采取纠正措施

采取了措施了啊,就是过筛,并且已经验证了啊,至于过筛这个方法好与不好,标准都无规定,就不能判不符合啊

chihuo

支持6楼的分析，看到过有人判8.5.3,只是不清楚标准答案是不是都能认可。

JACKSHONG

7# wangbei 他的糾正措施沒有效果，8.5.2F要求糾正措施的有效性。我判定是糾正措施沒有效性。

天边一片云

审核员在审核一个加工过程时发现该过程无形成文件的程序，部门发言人以口述方式说明该过程应该如何进行，审核员发现执行者的操作与部门发言人所述有明显差别。对此审核员应判为符合还是不符合？还是不能作出是否符合的判定？为什么？
- p7 F3 W& O( Y$ z# t$ F- C不能判不符合
9 h2 G) D2 d' a! p因为标准规定是：“必要时，获得作业指导书” ，并没有说：“必须获得作业指导书。”