多个体系审核方案能否做在一起

polo3721

公司现有多个体系，如质量、环境、测量、新华节水、环境标志等，各个体系建立了单独的管理手册，各个体系的内外审时间都不一样。
# C1 a# c/ z: _. q请问编制年度审核方案时，可否包含各个体系只做一份审核方案（以前是各个体系单独做各自的审核方案）？
* z- h3 W# n" g# R若可行，有哪些需要注意的点？
3 g# h9 t  }2 r9 _谢谢！

wxsunhao

当然可以的，但最好分类一下，有的审核员比较计较

polo3721

*****************有限公司
2013年体系审核方案
*****/**/**-**
4 M) H* f) I7 c. i一、审核目的
6 i" L2 K2 U0 s) |/ ~. V  A1、对公司质量、环境、职业健康安全、测量、环境标志、压力管道、节水、安全标志体系管理的运行情况进行检查，以验证各体系是否符合标准要求与体系策划的安排，以确定各体系是否得到正确实施与保持。
/ Y1 b8 Q6 L7 P5 C1 k2 V2、验证各体系是否有效满足公司的方针和目标，识别改进的机会。
二、审核范围
区域审核范围：各体系各自所覆盖的所有部门和过程。
证据抽样范围：本次内审期间形成的所有证据。
; m# r4 z6 }2 R4 n  U三、审核准则
! z) Z/ l+ e2 }) k/ {——质量、环境与职业健康安全管理体系审核准则
1、GB/T 19001—2008《质量管理体系  要求》
; m8 }% ^" i- w0 X! O  a2、GB/T 24001—2004《环境管理体系  要求及使用指南》
; H7 s! B% v3 J3 [! ^3、GB/T 28001—2011《职业健康安全管理体系  规范》
; i9 y. j9 |- Q0 ]# K$ M; l5 [4、船级社《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》
5、国家和地方相关的法律、法规、标准、规范等
& u& R# F, ^4 Q% B, z8 @5 F6、公司方针和目标
7、公司管理体系文件
% o8 ^0 R9 C! g1 w; n3 j) S9 y8、客户的要求
——测量管理体系审核准则
1、CMS04-2010《测量管理体系认证标准》
2、CMS10-2010《测量管理体系年度监督审核规范》
3、GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》
9 k0 {. K1 T4 I( k( I; C——环境标志管理体系审核准则
6 h* g  I: a  E4 {; h+ I4 d1、HJ/T226-2005《环境标志产品技术要求 建筑用塑料管》
2、《环境标志产品保障措施指南》
: I/ g8 T( V1 f3 T4 V——压力管道元件制造审核准则
0 e$ @$ N9 b* [9 X( `) w! p1、特种设备安全监察条例
5 ^3 S" ]; y) p8 Y  \/ R2、压力管道元件制造许可规则
1 d" T7 F6 K6 ?9 P5 \: x3、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
——节水产品认证审核准则
1、GB/T 19001—2008《质量管理体系  要求》
6 d. @- u  `0 E9 l$ N% b2 k% a& L! N2、《工厂质量保证能力要求》
3 `+ r7 V( c- Y: X8 M5 D0 e3、国家和地方相关的法律、法规、标准、规范等
# ]/ m3 j7 ^" \# J8 t) n4、公司方针和目标
5、公司管理体系文件
1 ]0 B! g. j% O& Y8 ~4 V4 C6、客户的要求
6 M( ~& [4 ^; j8 {+ j/ X2 ]——安全标志管理体系审核准则
1 [6 B, w; h/ T6 W9 W  H1、非金属制品安全标志现场评审准则（试行）
2、矿用产品安全标志现场评审管理细则
) Z+ V2 }  h* }5 ~3 Y四、资源配置
1、最高管理者
——负责提供审核所需的资源。
* G* Z' y6 K6 j7 H2、管理者代表
——内部审核方案的制定，实施、监视、评审与改进审核方案。
) p, L3 X' n# D$ l) I——任命审核组长。
——评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。
3、审核组长
——主持审核会议，制订内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
$ G- D" t! v! O7 y6 H* g, y& K. ^——对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
——确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
8 {3 _: z' b9 O7 l! ]9 |——编制审核报告，及时整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
——按有关要求做好归档工作
1 X5 I3 Y' l. w* k0 O4、审核员
——根据审核要求，编制《内部审核检查表》。
; Y" G/ Y; Q2 ~  e& A——按审核计划，完成审核任务，填写《内部审核记录表》。
% ~- }; N! Q. L2 r/ l' y——整理审核结果并填写《不合格报告/纠正措施单》。
7 w: K4 r) X# F% o, _9 k* [% k. V$ J0 _——配合和支持审核组长工作。
2 n% @' w; c+ N# J. F——开展不符合项整改跟踪审核，做好验证记录。
- s- s4 N+ [4 A9 D——审核人员独立于被审核的本职工作。
5、受审核部门
——将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
——提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
——负责实施审核发现的不符合项与建议项的纠正与预防措施。
; F& A5 w1 [7 X, z! e五、审核流程
制定年度审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不符合项整改与跟踪验证→提交管理评审
1 O7 K. _2 R+ m六、审核实施
( m0 g& i  j6 R% V/ s- T1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不超过半小时。
2、现场审核：
& S, |; u. }, Q+ s: Z# ~+ H——现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其它方面的相关信息的收集。
——现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
7 N9 y) V: ^" H——审核员在审核时，必须是与受审核部门无直接责任的人员，以保证审核活动的相对独立性和公正性。
——审核人员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。
——审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：
! G% m7 b9 Q- J6 [$ N) qa)        针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
1 r9 S# f  N7 Q" h9 D$ ?; Db)        确定不符合项性质，填写《不合格报告/纠正措施单》做出审核结果。
c)        准备相关的建议性意见。
1 m8 P) v! Z* ~3 x! kd) 审核组长汇总审核结果，填写《不合格项统计分布表》。
- p4 b# V' x5 k7 p* X2 d' E3、末次会议：由审核组长主持，审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。审核组向受审核部门通报审核情况，并宣读不符合报告。
4、跟踪验证：审核组原则上要求末次会议后一个月完成对不符合报告整改的跟踪验证，并将验证记录交由审核组长归档。
4 q7 Z/ {  ~6 v1 R8 X+ L5、管理评审：管理者代表负责向最高管理者汇报体系审核结果。
七、审核方法与频次
1、审核方式与频次：全部采用集中一次的完整核形式。
若发生以下特殊情况，可视情况考虑是否加大审核频次：
——体系发生重大变化；
' v& R+ G% o; z: ?, K——法律法规和其他要求的改变；
——相关方对质量管理提出新的要求；
——发生重大质量事故；
——具有重大质量事故的潜在可能性；
2 n6 e0 Y  p5 W  D# K* K; F——相关方对于质量管理的抱怨、投诉；
* u9 _0 r, O# S/ ?& ]——上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。
% d) J' j- `( @& z2、审核时间安排：
——环境标志管理体系：2013年3月
  n. J2 n1 u" \+ w% _6 K+ H; S$ X5 s——压力管道元件制造：2013年3月
——安全标志管理体系：2013年3月
- [) |3 ]9 L  v; l: h——质量、环境与职业健康安全管理体系：2013年7月
——测量管理体系：2013年7月
——节水产品认证：2013年7月
: r% u& j( L! n5 U: n编制/日期：          批准/日期：
7 {- v) |# F+ R4 G, g/ w

幸福

polo3721 发表于 2013-2-20 11:11
*****************有限公司
- ]$ `. u8 [$ x( b" T2013年体系审核方案
1 W7 Z- I. n! e; F+ a' q) P*****/**/**-**

你的审核计划编的好累阿，需要的不需要的都写上去了

emeipengxu

综合在一起可以，说清楚就可以了

lfradio

介是方案还是程序文件......

wxsunhao

内审方案没有太多的问题。审核准则写得太多，而且也不可能包罗一切，还有，建议你把审核分成通用部份和专用部份，通用部份如9001讲的6个基本文件，职责权限，领导作用等，专用部门可以包括各专业的特殊要求，这样也可以体现各自的特点。

幸福

幸福 发表于 2013-2-20 14:08
: F$ ^; m8 i2 S; j你的审核计划编的好累阿，需要的不需要的都写上去了

那你还编程序文件有什么用阿，你没有分清楚什么是计划，什么是程序，什么应该写，什么不用写，若是这样不分重点的编计划，编出来的计划可操作性就不会太好，而且看的人也很累，根本就记不住你的重点中心思想是什么

MiracleF

公司体系真多  不过方案不要怎么多吧  基本列明审核时间久可以了  审核准则之类可以放在后续审核计划里面

山道弯弯

我们的审核方案也就是年度的审核计划，只是安排了审核的时间、审核的侧重点以及审核的主导人员，其他的内容均没有涉及