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污水处理站环境管理体系审核检查表

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发表于 2012-11-14 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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污水处理站环境管理体系审核检查表
序号
检查要点
标准要素
验证方法、验证记录
审核结果
1
环境职责
4.4.1
与污水处理站站长交谈,询问其职责。
2
环境因素和重要环境因素
4.3.1
查环境因素和重要环境因素清单,现场确认重要环境因素有无遗漏。
3
法律法规
4.3.2
询问员工是否清楚有关的法律法规,排放标准?查法律法规清单是否列入?
4
目标和指标
4.3.3
查该站的目标和指标文件,目标和指标是否合适?
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录,了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.6
现场观察。查看运行记录,查看操作程序,确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7
文件管理
4.4.5
抽查现场文件,看是否经过审批?有无有效版本,文件保管是否良好?
8
应急准备和响应
4.4.7
查有无应急程序,询问操作人员设备发生故障时如何处理?应急方案是否适宜?是否经过应急培训?是否经过应急训练?
9
监测与测量
4.5.1
询问要对哪些环境因素进行测量,环境因素如何测量?查看文件有无规定?抽查近6个月的监测记录,了解是否有超标排放情况?抽查监测仪器是否经过校准,查看校准记录。
10
合规性评价
4.5.2
抽查是否进行了合规性评价?
11
纠正与预防措施
4.5.3
查看半年内该站的纠正措施报告单,了解纠正措施的实际情况;查阅内审报告,内审提出的问题是否采取了纠正措施,效果如何?
12
记录
4.5.4
在抽查记录中,查看记录填写是否完整、正确?字迹是否清楚?记录保管是否完好?

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博士

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12510
发表于 2012-11-14 16:06:04 | 显示全部楼层
编写审核污水出路站检查表8 i  O$ G- k! j2 k7 s
序号        条款        要素名称        检查内容与方法
: o7 d8 s( G0 N6 V- T2 n% q. f  S1        4.4.1                1)与污水处理站部门负责人交谈
$ @4 T6 ?/ ]% Z( o! y4 S4 _+ @% a# u◆职责是什么?8 T% F7 G* i6 G
◆配备了那些资源(人力、设备)。
/ K9 N, \3 n  _% }( J4 c, }2)现场审核9 @/ u; v3 q5 w: Q) A+ t( Y
◆询问污水管理员、员工其职责是否明确。9 J$ n2 F5 V6 N7 ?" d3 x
◆资源是否到位,是否充足?9 A: Q3 n! D& @; x6 ], c

2 i" ]2 A& e/ P7 d) I2        4.3.1                1)查环境因素清单,设备是否充分?
$ q, ]" N" C, Z, a4 ~2)查主要环境因素清单,评价是否客观、科学、合理。如废水中的第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗撒和泄漏等: c; z) @" J* T% V# u
3)环境因素、重要环境因素更新情况。  w6 p4 G; M  D% f; x  Q$ g

" ~# b9 F% x5 N4 d% n1 |3        4.3.2                1)查污水处理站的相关法律法规及其他要求清单,抽查《中华人民共和国水污水防治法》、污水排放标准等级、污水第一污染物的相关要求。4 z( P- x5 B% x
2)查法律法规及其他要求获取渠道有哪些,获取渠道是否畅通。
" s$ h& P8 H' h4 ]3)适用的法律法规的更新情况。
) O7 P9 d. k/ F* D1 a/ j" M4        4.4.2                1)抽查管理人员、化验工的资格、培记录。
  k, L8 y. }5 Q4 b# i( M3 A2)询问管理人员、化验工的环保意识和知识,确认其控制重要环境因素的技能。
8 `' B/ V; @0 b! U+ r( {/ ]5        4.4.6                查污水处理日常控制要求,查污水处理程序,作业指导书。8 f9 U; C  s3 e2 E# M; y
1)含一类污水处理工艺文件,现场工艺执行情况,抽查污水处理记录、药品使用记录, v& i+ n' s0 w4 M+ [9 k
2)污水处理设备运行十分正常,查近期设备运行、维护记录。. I. J& v& X# k( U5 X: ?  S  o
3)污水处理化学品管理、存放。
# F" K- n# y' a0 s4)污泥、废弃药品及包装的处置,包括与供方与合同方的沟通
+ R7 ]6 A& p. u7 }( q6        4.4.7                抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案,现场检查应急设施、物资的配备情况。
+ l0 [' r. h* g: N
, H% U$ G2 G& n  [" E0 o4 |' b7        4.5.1                污水检测工艺,查检测记录、第三方检测报告,了解达标排放情况,查检测设备的校准或检定记录8 V: b. j$ l6 ^! v  V8 @  e
3 q: O" T7 @; I. n. J6 v5 H" `
8        4.5.3                抽查监测不达标或其他不符合的处理情况,抽查纠正、纠正措施实施记录' b! _$ ^! ]: [+ o/ V

$ g) p- Y7 z( W4 Q5 h- ]) o
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博士

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27515
发表于 2012-11-14 16:45:34 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}5        4.4.6                查污水处理日常控制要求,查污水处理程序,作业指导书。7 _% [' W3 k2 ]+ K6 u/ H
1 y3 n. e. \4 b9 O! @1)含一类污水处理工艺文件,现场工艺执行情况,抽查污水处理记录、药品使用记录3 g0 Y. ^0 O. _% ^( D
# v' D+ X7 O  t& o) `2)污水处理设备运行十分正常,查近期设备运行、维护记录。& A2 p( R# ?2 L, h2 j& T/ Y3 N" Y( Y3 ^7 @. V
3)污水处理化学品管理、存放。
& n& T5 f! k, C; y, u6 m2 ^) ~4 w# l; U5 \5 |( s4)污泥、废弃药品及包装的处置,包括与供方与合同方的沟通
, h% d  n3 F2 O( l& J) w# g$ B9 g* j( K+ K2 |  E  E6        4.4.7                抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案,现场检查应急设施、物资的配备情况。+ {: R8 `, f3 A# w" U, J+ M$ [& b8 k, M. F: \6 X' E6 K
5 J% H' ~* O4 X$ o
% {0 P( {" ]) q8 |
QHSE认证咨询、IT管理咨询(ISMS、CMMi)
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小学生

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发表于 2012-11-14 16:50:24 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了!1 T) J8 j: B9 O+ z; k
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发表于 2012-11-14 19:37:31 | 显示全部楼层
复制收集,谢谢两位!
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发表于 2012-11-15 06:32:37 | 显示全部楼层
支持楼主
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发表于 2012-11-15 07:08:24 | 显示全部楼层
对付考试确实不错,但是实际审核中,主要关注4.4.6、4.4.7、4.5.1就差不多了
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发表于 2012-11-18 18:20:19 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了!
6 ]' _0 f- a) V4 I0 ^
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发表于 2012-11-19 14:19:46 | 显示全部楼层
9月份有考此题,内容比较详细
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中学生

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发表于 2013-1-29 10:05:59 | 显示全部楼层
内容和条款十分具体详尽!
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博士

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发表于 2013-12-11 09:00:32 | 显示全部楼层
这样去审核没有深度,只是审核皮毛。
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4万

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博士

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发表于 2013-12-11 09:47:04 | 显示全部楼层
这份检查表是纸上谈兵, 实际审审就知道 行不通了,用楼上的话说是纸上谈兵,对付考试行,# V* Q9 n  j# h$ r
对付行家嘛。。。。  我看是悬
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幼儿园

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发表于 2015-5-19 13:09:35 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
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发表于 2016-8-14 22:50:28 | 显示全部楼层
学习下
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