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发表于 2009-7-13 09:56:46
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1、审核员审核某公司内部审核记录时发现,2007年6月份内部审核共开出不符合报告20份,其中生产部就有15份,审核时间为3小时;办公室没有不符合,审核时间为2小时.查看2008年8月份内部审核记录,其中生产部的审核时间为2小时,办公室的审核时间为3小时。是否存在不符合,写出不符合条款号和条款内容及不符合事实描述。
3 \4 M8 W. |( W) m* ? a3 M存在不符合;
0 Z( o9 R3 J0 n' Z0 O0 @不符合标准GB/T19001-2008的8.2.2“考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,应对审核方案进行策划。”
& H3 b( i+ L3 @6 C/ j) `3 M' ?不符合标准GB/T24001-2004的4.5.5“组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案,此时,应考虑到相关运行的环境重要性和以往的审核结果。”
- Y" {. J, q) @) a; P6 e3 I不符合标准GB/T28001-2001的“4.5.4”审核方案,包括日程安排,应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。“* d( I' z; e {
不符合事实”2007年6月份内部审核共开出不符合报告20份,其中生产部就有15份,审核时间为3小时;办公室没有不符合,审核时间为2小时.查看2008年8月份内部审核记录,其中生产部的审核时间为2小时,办公室的审核时间为3小时。“
) p L6 S6 i6 Q* @/ b @7 ^( X4 T2、2008年6月审核员在对某厂进行审核时发现,公司在3个月前新建了喷漆生产线,查阅该公司的环境因素识别和评价记录,发现在2008年1月更新了环境因素。环境因素中没有喷漆生产线的环境因素。审核员询问环境管理体系负责人,他说将在2008年12月管理评审时,再进行环境因素的更新。; h$ Q4 m0 W% Q1 Z) F" b
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不符合GB/T24001-2004的4.3.1”组织应将这些信息形成文件并及时更新。“ s" [. [9 A) }' R$ Q/ Y
不符合事实”2008年6月审核员在对某厂进行审核时发现,公司在3个月前新建了喷漆生产线,查阅该公司的环境因素识别和评价记录,发现在2008年1月更新了环境因素。“' @! u4 R: L' ?* [$ y9 N- ?! h
3、审核员发现电镀车间含铬废水流向地下,问车间主任不清楚,动力处孙处长说各车间废水均没有直接排放,公司所有的废水均排向综合处理系统进行处理,达标后排放。是否存在不符合,写出不符合条款号和条款内容及不符合事实描述。/ Q g/ l: l8 }8 Z
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不符合GB/T24001的4.4.2c) 他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责;
n- y. c) }9 ?8 @不符合事实:审核员发现电镀车间含铬废水流向地下,问车间主任不清楚,' s7 P8 H8 S ^9 Y6 c
4、审核员在某公司进行第一阶段审核时,从内审资料抽查一份报告是,机加工车间漏油的报告已经结案,但是第二阶段审核时发现机加工车间的漏油仍很严重。
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不符合标准GB/T24001-2004的4.5.3”
4 ~9 w9 H V W- d- Z2 Ne) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。“
) R1 \0 X8 y4 X7 j% ] ]9 K不符合事实:审核员在某公司进行第一阶段审核时,从内审资料抽查一份报告是,机加工车间漏油的报告已经结案,但是第二阶段审核时发现机加工车间的漏油仍很严重。 |
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