S13防护管理过程-ISO9001：2015新版用过程方法审核

yangkd

S13防护管理过程（企业策划的过程）-ISO9001：2015新版用过程方法审核
因为新版标准审核用了过程方法，理解的不够，所以发上来请教大家提出改进意见，以便日后改善。

1. S13防护管理过程；涉及标准条款/要求（企业策划主要条款8.5.4）

2. 输入的证据：产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清单等。过程目标：产品防护完好率≥98%。

3. 使用的是保护工具、消防器材、库房、搬运工具、容器、温湿度计。适宜。

4. 查见《仓库管理程序》：与仓库主管进行了沟通明确了其控制的职责（仓库存放的产品防护）、要求和方法。

5.输出：

5.1.仓库：用厂内机动车、液压叉车搬运方式，能文明作业，轻拿轻放，布局合理，现场有区域划分管理。

包装：产品采用纸箱和胶箱包装，顾客要求时按顾客要求实施，产品之间使用隔板间隔防止碰撞，堆放整齐，轻拿轻放。

储存防护：产品均整齐堆放在卡板和货架上，防护措施适宜，标识清楚，符合要求。

产品防护：根据产品的特点选择不同的包装材料和方法进行防护，防止污染产生。

仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放。

5.2.有温湿度管理规定和记录《温湿度记录表》：

规定：温度5-40℃,湿度50-85%.查实际温湿度记录：

成品仓温度20.8℃,湿度55%.

查用于部品上的标签（客户有要求的规范格式）未加以在适宜的温湿度管制，不当环境里容易造成粘性不够，纸张翘起。详见不符合报告。

5.3.有储存高度宽度管理：高度不高于2.5米，宽度不超过栈板宽度。同时也有上重下轻的管理要求，视具体产品的轻重给予具体的高度规定。

5.4.产品检验合格后办理入库，依据订单要求实施发货或送货，并开出库单，严格依照文件规定进行先进先出(FIFO)管理出货，有月份颜色标识管理。

5.5.提供了“入库单”、“领料单”、“出货单”均有品名、规格、数量、入库人、出库人签名等。

a.提供了《定期盘点记录》（各类物料库存限额有具体规定）盘点人：沂南 日期：2016-5-12

b.抽查：原料WYL01132Y实物库存1158kg账结1158kg

同时提供了当日该料的入库单，核对准确1150kg。

c.成品402000002868实物库存2463pcs账结存2463pcs。

经现场审核：帐、物、卡、证保持一致性，符合要求。

6. 过程所有者需要熟悉仓库管理的知识和流程，通过经验和培训获得。

7. 绩效指标：预期产品防护完好率≥98%,实际统计数据为：100%，提供《2016年部门质量/HSF目标与达成状况一览表》。

8.防护管理过程部分有效。

长期在库品、待判定物料、设变品也建议纳入管理。

4 K. C  i! C% y8 l

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学为考试

有创意，有见地。

yangkd

学为考试 发表于 2016-5-18 21:02
7 g+ {+ O- n! c) I3 m( Q有创意，有见地。

7 U, a+ ^7 P/ f9 a: K. n谢谢指教，有的条款，如人的能力，设备的维护等不知道要不要查证据记录。

davidshow

这就是乌龟图啊，输入、输出、负责人、资源、方法、指标

veoliaiso

楼主辛苦，下载学习。

兜兜

感觉15版标准中强调的过程，在TS技术规范中三个过程cop sp mp差不多啊，感觉完全可以用TS中乌龟图的方式来分析

sutie0008

新标准，我也是刚学习，有不对的地方还望指正！

1、请问贵公司有哪些顾客？顾客对于防护有哪些要求？
9 Z( v; G+ Z' Z  n8 I- ~& s2、顾客对于防护的目的与目标与我们的目的与目标是否一致？
3、过程的测量方法是怎样的？如果每个月都是100%那么这些测量指标是如何帮助他们识别改进机会呢？
4、关于防护有几个流程呢？
% d" E+ C" v% t1 M4 R- Z# u5、流程之间的接口有哪些呢？每个流程接口之间信息？产品？是如何传递的呢？这种传递是否有效？
6、流程内的人与人，部门与部门，工厂与工厂，一个场地与另一个场地之间的接口是怎样的？
7、他们是如何使用这个测量数据来建立持续改进的呢？
% }  ?' A, N0 e2 C2 F

sutie0008

根据ISO9001:2015标准中基于风险的思维：
8 ?/ p2 p% G, c
7 z; b( o2 \1 T  Y防护每个流程的风险与机会点在哪里？如何控制？

yangkd

sutie0008 发表于 2016-5-20 12:16
根据ISO9001:2015标准中基于风险的思维：

防护每个流程的风险与机会点在哪里？如何控制？

/ f: n1 H* d5 g5 x; E5 z审核记录：“仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放。”记录的依据是综合的观察现场、询问、查管理准则。标准要求不是每一个环节都要行文控制风险的，只要实际运行中做到就可以了，我这样理解的。

sutie0008

yangkd 发表于 2016-5-20 12:26
审核记录：“仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放。”记 ...

1 t% o3 P# o; f- f6 K0 x; w您好，新手还望您指正！

主要还是要看顾客的要求，如供应商手册，顾客质量协议，物流协议等文件有此类要求，应该组织进行分析
2 @9 k; H; @6 N如果顾客没有这方面的要求那么应该没有问题
' e) k( E0 x4 v. Z) \
; y# R$ V+ M+ `; O5 V

yangkd

考虑到QMS2015标准融入与组织的业务过程，需要的业务整合我觉得是不好理解的，怕有失偏薄。
# F9 q0 v0 x! N7 k针对此过程策划要求考虑顾客的要求/相关方的要求/行业的管理，关键要符合标准的要求，考虑PDCA和风险。
审核时间有限，抓住关键点是有些难度（怎么才能抓到切入点，又不失关键点），特别是初入审核行业，学习的地方很多，有专业的有标准的。
4 d2 T3 r9 e& x# A运行要看现场、观现物、分析现象，绩效和有效性要体现，觉得还要学习审核、标准、管理等知识。

见路不走

有见地，有深度，学习了

老规矩

是乌龟图的模式，输入、输出、负责人、资源、方法、指标

jssynj

有创意
/ Y8 F+ @2 ?: e$ g有创意
/ {2 h) \; A. j- W$ O. A; _4 I有创意

weidian

多些这样的分析，大家讨论一下

一剑封喉

yangkd 发表于 2016-5-25 10:53
6 j  Y+ k' r6 j( t! [/ k" s; O( m考虑到QMS2015标准融入与组织的业务过程，需要的业务整合我觉得是不好理解的，怕有失偏薄。
针对此过程策 ...

5.2.有温湿度管理规定和记录《温湿度记录表》：
% v0 B# B. s3 E' h6 w" l规定：温度5-40℃,（相对）湿度50-85%.
/ C8 _, }7 F1 k: ^. j) |! H查实际温湿度记录：成品仓温度20.8℃,（相对）湿度55%.查用于部品上的标签（客户有要求的规范格式）未加以在适宜的温湿度管制，不当环境里容易造成粘性不够，纸张翘起。详见不符合报告。

1 Y2 X9 q- x+ l: R1、看不懂你这个不符合报告表述的不符合事实到底是什么！？
是仓库温湿度控制与规定要求不符吗？从你的表述看似乎不存在这样的不符合事实；
2 U& ?8 d& w) [: ?; T9 B* w# n是部品上的标签与客户要求的规范格式不符吗？但你并未说明客户要求的规范格式是什么，企业实际的部品上的标签又是怎么回事。
2、2015新版标准8.5.2（标识和可追溯性）、8.5.3（顾客或外部供方的财产）和8.7（不合格输出的控制）三个条款对应审核的内容为什么没见到？
3、针对8.6（产品和服务的放行）条款，审核员应抽查在库产品和出库产品是否有对应的授权人员的批准的产品符合要求同意放行的成文信息证据（如：成品检验合格报告），抽样方案应在核查记录中体现。
4、其实仓库的现场核查还包括7.1.3（基础设施）、7.1.4（过程运行环境）和8.5.1c）（对仓库而言还包括例行的消防设施检查和定期消防应急演练），这些内容最好也能体现在QMS的现场检查表记录中。
个人意见，仅供参考。
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zhangshuzai

缺少管理目标、应对风险的策划，定岗、人员能力的审核内容，特别是新标准强调6.1应对风险和机遇的措施。