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具体内容如下:
: b/ B2 _: A! j3 B2 P" ]7 r( ^- x9 b1. 核查公司的有关资质证件是否有效:营业执照、生产许可证、3C 、卫生批件、安全生产许可证、环境评价、申请、监测、验收批复、安全评价批复等。 ! B5 m$ }7 q. ?8 ~! E
2. 与仪器和人员有关的证书:计量器具校准证书、特种设备检定证书,特种设备登记证、作业人员上岗证。
+ X O8 J) ]' C( Q' h- ~. o* r1 u( Z3. 公司实际人数是否与认证合同或审核计划上的一致,是否有差别?否则认证证书无效。
! Q+ U# V2 u, f1 k4. 必须清楚公司管理手册、程序文件的发布时间,有效的管理手册和程序文件,必须有管理制度、技术、规程等文件。手册和程序要发到有关人员(发放电子版也可,但至少有2套纸质的)。 & g* p) _9 _$ s8 f
5. 管理人员要熟悉管理方针、管理目标;目标怎么考核和检查,是否完成。 5 B2 x1 I5 P0 x2 C% O8 ]
6. 公司各部门负责人的分工要明确,要与手册规定的一致。各部门的负责人要清楚知道。
+ D, k- ]( S" Q( g2 M7. 管理人员、内审员要知道在认证审核期间召开的首、末次会议以及会议的主要内容。有:(1)认证审核每年一次,否则企业证书就会暂停或撤销。(2)认证的那个管理体系(质量、环境、安全健康体系)。(3)认证的审核员与咨询老师不是一个机构,也不能一个机构,必须分开。 8 X# b1 V7 t! ~; K/ D+ G
8. 检查公司的产品检验记录(或施工验收记录)、生产记录或施工记录;产品要有委托第三方的型式检验报告。 ; {7 C" _) @! U5 c+ `2 E
9. 在管理手册中确定特殊过程的,要有确认记录。 ) t* C, k9 y$ E- R& L# n/ D7 ~0 l
10. 总经理、管理者代表、内审员必须知道内部审核和管理评审的时间; 必须提供:内部审核的记录,内审的不符合报告,内审报告、管理评审的报告和各个部门的报告资料; 管理评审的时间,管理评审报告中的改进是否与实际一致(不能与上次的雷同),作为管理者代表做了哪些推动工作,要能说清楚。
! Y; m0 K3 ]- l& c( `0 W) h9 |11. 外审老师留下的“审核计划、不符合项报告、认证合同”是否保存; 5 q8 w3 B) P9 N
12. 知道审核老师是谁、审核的时间,和审核计划上的人员名字一致。
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