机加工车间现场审核表

wh5305380 · 发表于 2010-11-12 15:02:15

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机加工车间:

4.4.1
# G5 n0 w6 ^' m- _) ?, g" `. q询问车间主任部门职责和权限

4.3.12 L+ @* p7 t" p+ c9 z* C3 n5 R1 j( J
抽环境因素控制程序，查环境因素清单，识别是否完全？到现场查看，是否将噪声排放、余料废弃、机电废弃、含油及含乳化液废水排放等识别为环境因素？查重要环境因素清单，识别是否正确？是否将含油废水、废乳化剂排放列入重要环境因素？

4.3.3. K1 L4 f* }& J
查程序。是否规定实现的方法、时间表和职责。

4.4.67 a' [4 n3 r$ W( a* d# `+ I! `; L" \
查程序。是否规定危险废物、噪声的控制？是否将危废交有资质单位处理？查环境协议。

4.4.7
- _, b+ z, A" m% D) x应急程序是否定期评审？定期演练？查记录。查设备是否可控（标识）。

4.5.1* o. o. d( W `5 S# |; U
查程序。是否规定监测的关键特性并实施监测。抽7份噪声日常检查表。

4.5.3! k$ l7 e& ]( s# f" m* e, z! q2 Q
查程序。询问车间主任有无不符合，如有，扣3份，是否分析原因并采取纠正措施？是否有效且已关闭？现场观察是否还有类似问题？

4.3.2
/ T8 [: X% G# i2 x1 r+ J* ~查清单。是否将噪声排放标准、危废等要求收集？是否为最新版本，是否与环境因素一一对应。