审核ISO9001条款4.1“总要求”的思路（此处不谈外包）

坚韧自强

感到4.1条款比较难审核，我的思路是这样：
  W3 c, m' J3 ~2 L! m4 Y对整个体系审核后，得出一个组织总体的体系印象。将此描述起来即可。
3 X( p3 [5 [/ w4 I请指教！
, ~( j; {6 V& e* W3 [* r7 u2 X谢谢！
2 u- `2 B, ]1 t5 R

wxsunhao

总要求应该是对企业整体情况审核后才能得出结论吧。

lzisofans

1.企业的管理体系是否形成了文件（查方针、目标、质量手册、程序文件等的完整性）？
- r% r- Y  |, f3 [2.询问或查询体系文件，是否包括了标准所要求的所有条款的内容（1.1---8.5.3）？即是否识别企业本身的管理过程与标准存在漏项的情况？
3.对企业识别的管理过程是否在体系文件中明确如何规定的内容（查看文件内容的充分 性、完整性）？
    4.1主要审核管理体系整体建立的充分性、完整性方面，能否体现标准P（4.1—7.1），D（7.2-7.6），C（8.1-8.2.4） A（8.3-8.5.3）的基本要求，是一阶段审核的重点，主要看体系文件的符合性。

emeipengxu

4.1主要审核体系的策划情况，可以与542结合在一起审，体系的策划结果就是体系文件，4.1就是审核体系文件，如体系文件的层次。审核体系文件的符合性、充分性和有效性

坚韧自强

lzisofans 发表于 2014-7-13 22:27
1.企业的管理体系是否形成了文件（查方针、目标、质量手册、程序文件等的完整性）？
' s$ `: W) H0 _2.询问或查询体系文件 ...

0 |8 }$ `8 y$ `4 A( V% l1.企业的管理体系是否形成了文件（查方针(有5.3专门查方针的）、目标（有5.4.1专门查目标的）、质量手册（有4.2.2专门查质量手册的）、程序文件等的完整性）？
1 N  U: Q# A; Q2 V$ D: ?7 L5 \2.询问或查询体系文件，是否包括了标准所要求的所有条款的内容（1.1---8.5.3）？即是否识别企业本身的管理过程与标准存在漏项的情况？# K$ t4 l7 r/ _
9 |* e% V/ N- L% G. P3.对企业识别的管理过程是否在体系文件中明确如何规定的内容（查看文件内容的充分 性、完整性）？" h1 M& D# G- p8 k
7 s! H. M( B$ e, x" ^    4.1主要审核管理体系整体建立的充分性、完整性方面，能否体现标准P（4.1—7.1（4.1体现4.1？），D（7.2-7.6），C（8.1-8.2.4） A（8.3-8.5.3）的基本要求，是一阶段审核的重点，主要看体系文件的符合性
; Z* V, Y2 I- ^

坚韧自强

rml老师：
& h9 g- V" k! ~: I8 ]说一点吧！

坚韧自强

rml 发表于 2014-7-14 08:44
告诉我说到什么程度，我好考虑一下。

' b- \0 `' I+ y/ r$ H" F  t就按照你去一个公司外审，说一说你的大致思路吧，

zpzp

学习了

坚韧自强

rml 发表于 2014-7-14 17:11
我对高层的审核基本上是把各条款要求融在一起，以沟通方式引导领导按我们的思路作主动宣讲，从中获得需要 ...

1 K7 \$ v% O7 g- O2 f# `/ B专业！

谢谢！