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2014年3月环境审核考试案例分析题考试时做的答案，对否？, I: h' N0 C0 Q- c M
1、某纺织印染厂2009年9月进行了内部审核。由于染整车间的废水近一年来每月都有超过本厂内控排放标准的现象，为此内审组开具了不符合报告。2010年1月认证机构对该厂进行了监督审核。经现场验证，染整车间确实对此项不符合采取了纠正措施，其中包括了改变工艺过程的控制要求，但审核组发现与之有关的作业指导书中的相关的工艺控制要求没有进行修订。
2 P8 z- U4 X% L6 ~2 E( s 不符合GB/T24001-2004标准4.5.3条款的“组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改”要求。
4 Z% d7 q1 {- \8 V# x 不符合事实：染整车间对内审不符合采取了纠正措施，其中包括了改变工艺过程的控制要求，但与之有关的作业指导书中的相关的工艺控制要求没有进行修订。
; n& Q& x2 g( s/ N6 D2、六月某日审核组长在某工厂监督审核时发现，该厂新增了电镀生产线，目前正在施工，预计下月投入使用。审核员问陪同的技术负责人，对此项活动是否对环境因素进行了识别和控制？技术科长说因为《环境因素识别与评价程序》中规定每年12月进行因素的更新识别和评价，到时候就进行更新。
2 N: z; M! y4 Q 不符合GB/T24001-2004标准4.3.1a）“识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务的环境因素”要求。: Q2 p ?0 |6 U) I- G) A x+ }
不符合事实：该厂新增了电镀生产线，目前正在施工，但未对此项活动的环境因素进行识别与控制。; m5 O& _& {" G+ |) v1 B; i
3、5月18日在某服装厂审核，审核员注意到锅炉房的烟囱正冒着浓浓的黑烟，便问陪同的推进室主任关于烟气排放的达标情况。主任说，我们每个季度请市环保监测站监测一次，大部分都达标，偶尔有超标现象。针对黑烟问题，我们年初计划6月之前改造旧的除尘设备，但因为除了编写文件，还有其他工作要做，所以没来得及去搞方案调研，准备这次审核结束后，就马上去调研。2 r. _1 M# {% B8 K& j1 T- j7 ?
不符合GB/T24001-2004标准4.3.3条款的“组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案”要求。
9 q9 x8 N8 E% O+ P3 T 不符合事实：审核时发现，某服装厂锅炉房烟囱正冒黑烟，企业针对黑烟问题年初计划6月之前改造旧的除尘设备，但审核之时还未去搞方案调研并实施解决方案。
. K9 z; Q" p( D. _4、审核员在某印刷厂固废堆放区审核时发现，该区域分为三个区，分别张贴“生活垃圾”、“一般工业固废”、“危险废物”（公司将危险废物的废弃评价为重要环境因素）的标志。在“生活垃圾”区中有快餐盒、茶叶、玻璃杯及苹果核等，在“一般工业固废”区有塑料包装膜、木托盘、废润滑油桶、废纸等，在“危险废物”区中有废油墨桶、油抹布、废油等。7 W) ~. B+ H( V2 D
不符合GB/T24001-2004标准4.4.6 a）“组织应建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制缺乏程序文件导致偏离环境方针、目标和指标的情况”要求。
5 H7 O! w6 S/ n2 f& h$ s 不符合事实：工厂固废堆放区分为三个区，分别张贴“生活垃圾”、“一般工业固废”、“危险废物” 的标志。但在“一般工业固废”区中发现有废润滑油桶。
7 I/ J- e. ~3 v" x6 ]& e5、审核员在参观某公司锅炉房时发现锅炉的烟尘是通过一级旋风除尘后进入烟囱的，司炉工介绍说该除尘器是当地环保部门指定产品，装上一年多了从未出现过问题，审核员问万一设备出现故障时该如何操作，是否继续工作？司炉工回答道他从未想过。# f+ [* w7 N- R4 m1 e
不符合GB/T24001-2004标准4.4.2 “组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为他或代表他工作的人员都意识到：b）他们工作中的重要环境因素和实际或潜在环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益”要求。3 {2 J' Z9 h6 x2 U- k
不符合事实：在锅炉房审核时，询问除尘器设备出现故障时该如何操作，司炉工回答道他从未想过。
" c& L3 M% n- G, p* j( y; j6、某公司审核内审材料时发现：2007年5月15日第一次内审时，共有20个不符合项，其中生产部占15项，审核时间3小时；办公室没有不符合项，审核时间为2小时。查公司2007年8月25日第二次内审记录，在生产部审核时间为2小时，办公室为3小时。% K3 p! N/ ^: X
不符合GB/T24001-2004标准4.5.5条款的“组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果”要求。
# O d# `" o1 r4 l 不符合事实：查公司内审材料时发现：第一次内审时的不符合项中生产部占15项，审核时间3小时；办公室没有不符合项，审核时间为2小时。查第二次内审记录，在生产部审核时间为2小时，办公室为3小时。
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