审核案例3
宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。 7.2.3a) 客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。7.2.3b)顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.1技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.1质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3在设计评审中提出设计更改。7.3.4某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。7.4.1审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2对供方提供的样品进行检测。7.4.3对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1学校的教师正在给学生上课。7.5.1
培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c) 销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1
f产品放行、交付和交付后活动的实施。宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
7.5.2用适当的方法来标识未经检验的产品。” 7.5.3某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3 对供方提供的样品进行检测。7.4.1
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
736 维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。这个是不是8.4d啊 对供方提供的样品进行检测。7.4.3
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
736
维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8.4 维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。同意8.4d 质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3
质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3
我认为可以判在7.1 培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
应该是6.3吧 对供方提供的样品进行检测。7.4.1
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、 ...
tbhbobo 发表于 2010-3-7 09:09 http://www.isofans.com/images/common/back.gif
我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义 1. 我觉得还是判在7.5.2比较合适，应急过程符合特殊过程的定义. 洒家支持
2. 培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1 应该是6.3吧 洒家不支持
3. 质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3者 我认为可以判在7.1 洒家支持， 新产品不一定就是属7.3范围的。
4. 对供方提供的样品进行检测。7.4.1 洒家支持 宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。
7.3.6的判定不妥。因为“紧急情况的演练”实际上是对参与演练的人员、设备、方法能否满足策划的安排进行了一次能力的确认，因此，我认为还是7.5.2的条款比较适宜。 将“宾馆紧急事故演练”的条款判定为7.3.6不妥，演练方案实际是设计输出，但是在形成设计输出时相关方已经参与了评审，并确认了方案的可行性，举行应急预案的演练，我理解是对参与演练的人员、设备、方法满足演练方案的能力的确认，因此在7.5.2比较适宜。 质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.1
质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.1 宾馆客房的桌子上放着《服务指南》。 7.2.3a)
客户发来传真询问是否同意合同补充条款，公司未及时回复。7.2.3b)
顾客打电话来询问产品的规格、型号和价格，但销售部没人接听电话。7.2.3
涉及开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制计划，写出工作流程。审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计签发日期是2001年6月。经理说SD是外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.1，4。2。3
技术部在讨论开发新产品的方案。7.3.1
设计科正在讨论并编制新产品的设计方案。7.3.1
制定设计任务书，规定设计阶段及职责分配等。7.3.2
质检部正在组织编制新产品的检验规程。7.3.3
质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。7.3.3
审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。7.3.3
在设计评审中提出设计更改。7.3.4
某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时。工厂召开了签定会，此摩托车的设计通过签定。 7.3.6
维修部主任向厂长汇报说：从最近5个月的统计数字看，产品维修量急剧上升，反映出产品质量很不稳定。特别是温控器（外购件）损坏率很高，有必要对供方进行检查。8。4，7.4.1
审核员在采购部查合格供方上列有“利新公司”，审核员询问如何对利新公司进行评价，采购部部长说：“利新公司是老关系了，从我们公司一成立，就给我们供货，价格也合适，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。”7.4.1
采购部按照规定的时间间隔对已认定的供方进行评价。7.4.1
由于采购要求不明确而导致采购的产品未满足产品要求。7.4.2
对供方提供的样品进行检测。7.4.3
对于采购的关键零件在合同中写明在供方现场验收。7.4.3
培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
学校的教师正在给学生上课。7.5.1
培训机构举办的内审员培训班上教师正在授课。7.5.1
工程技术部向喷涂工人提供了油漆色标。”7.5.1a获得表述产品特性的信息
工人领到了要加工零件的图纸” 7.5.1a获得表述产品特性的信息
烘干车间的工人正在按规定监测烘箱的温度。7.5.1e) 实施监视和测量；
机械加工车间的设备精度太低，生产出的产品质量不稳定。 7.5.1c)使用适宜的设备；
销售人员按合同要求为顾客免费安装设备，并对有关人员进行培训。7.5.1f）
组织按照合同要求，对售出产品进行维护保养。”7.5.1f）实施产品放行、交付和交付后活动的实施。
宾馆为了验证其“紧急情况处理预案”的可行性，举行了一次“停水、停电、失火”情况的演习。7.5.2生产和服务提供过程的确认
用适当的方法来标识未经检验的产品。” 7.5.3
某车间用各种颜色的筐装不同检验状态的产品，绿筐装合格品，红筐装不合格品，白筐装待检品，黄筐装已检等判品。审核员看见车间的一个角落里有一个绿筐，里面有一些零件，工段长说：“这里装的是每次生产剩余的零件，以备缺件时随时补上。”审核员问：“这些零件都是合格的吗？”工段长说：“那不一定，如果需要补齐缺件数量时，再进行检验也来得及。”7.5.3，8。2。4 “质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个人认为应判7.1 c） 审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3
我觉得这题应判7.3.7,设计开发更改的控制。 审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300℃，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260℃。
7.3.3
我觉得这题该判7.3.7设计开发更改的控制 对供方提供的样品进行检测。支持7.4.1 对供方提供的样品进行检测。 这是对供方评价的一部分，应该是7.4.1 “质检部编制的新产品的检验规程中没有包括批量产品在6000 以上的抽样检验方案。”这应该属于策划的问题，个 ...
lzylle 发表于 2010-6-10 20:02 http://www.isofans.com/images/common/back.gif
这个题放在71和733都是可以的，但我觉得还是放在71比较好。 在设计评审中提出设计更改。7.3.4
判7.3.6 培训机构的教师上课时，使用的投影仪投影不清晰。7.5.1
这个题是不是判6.3更好些？
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