审核思路不会帮忙编一下检查表

wy小老鼠 · 发表于 6-16 14:14:39

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1，若你是外审员审核一个污水处理站，怎样编制检查表？不能少于4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1条款。
2，危险化学品库的检查表？
3，机修车间的检查表？
小妹在这感谢各位了，18要参加考试了，对这个还不是很清楚了。

lipolo1 · 发表于 6-16 15:50:32

查什么，怎么查，判断查符合还是不符合

wy小老鼠 · 发表于 6-16 16:12:44

忘了告诉了，我是问考试题，不是去现场审。题目一而没有具体的现场情景，只是要求编制一个检查思路。

d13931541319 · 发表于 6-16 16:29:44

4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责
4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏
4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好
4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
4.5.1问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
4.5.2抽查是否进行了合规性评价
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好

d13931541319 · 发表于 6-16 16:38:03

2
仓库管理（包括出、入库）规定及MSDS
分类存放，保持安全距离
容器、包装完好、无泄露破损
库内、外搬运/运输方式符合要求
严禁烟火的警示标志、电气设施设备防爆
配备通风、报警、消防设备设施并保持完好适用
个人防护用品的使用

d13931541319 · 发表于 6-16 16:39:30

1
序号检查要点标准要素验证方法、验证记录
1 环境职责 4.4.1 与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2 环境因素和重要环境因素 4.3.1 查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3 法律法规 4.3.2 询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4 目标和指标 4.3.3 查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？
问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5 培训 4.4.2 抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6 运行控制 4.4.6 现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7 文件管理 4.4.5 抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8 应急准备和响应 4.4.7 查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9 监测与测量 4.5.1 询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10 合规性评价 4.5.2 抽查是否进行了合规性评价？
11 纠正与预防措施 4.5.3 查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12 记录 4.5.4 在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

wei1211 · 发表于 6-17 02:06:59

谢谢学习了。
请问，污水站如果是一个企业的下属部门，
4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何
4.5.3还要这样审吗？
谢谢

d13931541319 · 发表于 6-17 07:27:33

是的，编的是污水站的检查表

小何 · 发表于 7-12 21:31:00

学习了

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