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1、审核员在检验科发现编号为435 的压力容器成品的合格证是由授权检验员在3 月25 日3 V7 i4 i% {( p8 M2 N/ J+ a7 }3 G
签发的，3 月26 日该产品发往用户，3 月31 日投入使用。审核员在查阅该产品的档案时，发4 X7 N' p7 G8 H! j' Y# _
现它的承压零件A 的主焊缝是在3 月15 日焊接，而焊缝的焊接性能检验合格报告是在4 月1
6 i8 |0 I$ y; y( W8 {日签发的，便问检验科长：“为什么在检验合格报告出来之前就交付了产品？”检验科长解释* n. ?; t2 V6 U" D0 j: g
说：“零件A 是生产急需例外转序的，这样做是经过主管副厂长批准的。”检验科长向审核员; V% Z$ c8 |0 w7 j a
提供了主管生产副厂长批准的记录。
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! Z% |. l8 m- @8 h" T" p2、审核员在某施工工地上发现有几名构件焊接的工作没有上岗证，施工队长说：“由于要
0 R. q: W8 K. U1 |$ H赶工期，我们从其他施工队临时借了这几名焊工来帮忙，由于不是自己的施工工人，所以没+ |" r5 _5 L; N: \+ T# N/ t
有给他们发上岗证。”审核员问施工队长是否确认这几个人的资格，施工队长说：“没有这个
3 a, N; B( J1 @* K0 |. h/ ~* C+ {# w必要吧，应该没问题。”
, g7 J, e d( p3 z* o, ?752 b)（修正后）
" w5 S3 e, i8 ~+ N/ {" U# X3、接送到组装车间，安装到急于生产的D-25 型水泵上，3 天后密封图的检验结果出来了，7 O, C# Z' a+ Z' c! v; N
发现性能不能满足设计要求，此时已组装完65 台水泵中的29 台已安装了这批密封圈，但无+ @' m2 d/ n0 E, s5 k# a
法查出哪些是安装了这种密封圈的水泵。) ?2 p `- H/ y, p2 [
753？
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" F' u' l% P' h8 C4、审核员在某建筑施工工地审核，看到现场堆放着一大批塑钢窗，便问施工项目负责人：
" i; o3 n* \6 G' X# G: r: ~% G* n; F“如何对塑钢窗进行检验？”项目负责人说：“本工程的塑钢窗全是甲方指定我们到鹏润钢制
+ H5 n& K7 A4 e) H6 g8 T3 C' ^品厂定做的，定点、定料、定品牌，我们只是点点数量，其他的就不管了，直接拿来用，出
: c8 I8 E; P, E/ |) i U了问题由甲方负责。”
/ x1 ~2 K0 T/ O9 J+ E/ }743 (修正后)
6 f$ |$ U$ g3 N8 w5、某生产小型家用电器的企业，程序文件规定：“在订货会上如有客户要订货，经厂长授
3 v5 D7 p; |0 I+ p+ `, w) ]权的销售人员可先与客户草签合同，然后将草签合同带回公司，由销售科长组织评审并在合' a4 N( T4 U- i/ V; [
同背面加盖合同评审印章，如经评审认为合同可以就签字，再在合同上加盖工厂的公章。”审
: a$ @1 l" s4 A( S核员查看近期三份合同，看见销售员草签的日期为10 月10 日，销售科长在合同评审后的签
% k" i6 Q; h; C9 W5 _1 X: R2 D字日期为10 月15 日，加盖公章的日期为10 月13 日。9 D: ?8 H$ P$ {% v& _9 I3 g
7.2.2$ `. v1 g7 D: R* Q: m2 d
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6、审核员在装配车间喷涂工段看见一位工人用小桶收集喷涂台上的残漆，并将残漆倒入一' I& e- f3 `4 n7 v0 p) R
桶新漆进行混合后，喷涂C1031 控制柜面板。审核员看到喷涂后的C1031 控制柜面板表面粗) ?2 B) k8 E5 h, }5 i8 {$ f
糙不平，工段长解释说：“这种油漆很贵，浪费了很可惜，但新漆和残漆混合后带有一些渣汁， O* J3 [, u& s+ s- I1 W8 I$ d7 [
影响反映到技术部了，请他们进行研究后制订一个工艺指导书，但至今也没有给我们一个可
% n0 Q% [8 W9 E5 I J行的办法。”- S% x8 [3 I7 i
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7、审核员查某批工件的检验记录时发现该批工件有一项指标补符合要求，但该批工件未经9 G3 J1 ^. q: q% x
任何处理就装配使用了。审核员要求查看允许此做法的批准记录，检验员这项不合格的指标
% ]& H( N% V! _4 L) M2 ^% D不会影响产品的主要性能是可以使用的，没必要经过批准。- A* x# }( y- K; C2 _
8.3
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狗仔卡
发表于 2011-3-16 16:21:29
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