QQ_2CF1B9 发表于 5-15 11:36:55

关于4.2.3审核问题

审核4.2.3时，该部门无法提供其发放某文件的发放记录，是否为不符合？应判标到哪句话。
4.2.3d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本？

mdy1027315 发表于 5-15 17:43:24

实际审核中，看是个别现象还是文件发放比较混乱无序，一般不判不符合。如果判标的话4.2.3d)也是不确切的。这一条款是针对比如说在生产现场或其他部门应该有却没有的手册或程序文件。似乎判4.2.3第一句话合适。“质量管理体系所要求的文件应予以控制”。

wxsunhao 发表于 5-16 07:38:07

无法提供其发放某文件的发放记录，与4.2.3d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本？有关系吗？你能证明人家就没有适用文件的有关版本吗？显然不能得出这样的结论。如果企业的文件中没有规定该部门需要编制发放的记录，则没有不符合，如果企业有规定而部门没有做，可以判不符合423。

kingrobin 发表于 5-16 08:32:16

全部用IT系统发文，群发提醒，使用人根据需求和权限去文件库获取。这是大企业的常见做法，就没有所谓的发放记录。
使用处有电脑即可。
上礼拜审核一家大型家电制造集团，车间现场的计划、MRB、质量改进都是用微信了，建立各种群，信息传送指向明确，即时到位，很不错！
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