污水处理站环境管理体系审核检查表
污水处理站环境管理体系审核检查表序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果
1环境职责4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2环境因素和重要环境因素4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3法律法规4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4目标和指标4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5培训4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6运行控制4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7文件管理4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8应急准备和响应4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9监测与测量4.5.1询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10合规性评价4.5.2抽查是否进行了合规性评价？
11纠正与预防措施4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12记录4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
编写审核污水出路站检查表
序号 条款 要素名称 检查内容与方法
1 4.4.1 1）与污水处理站部门负责人交谈
◆职责是什么？
◆配备了那些资源（人力、设备）。
2）现场审核
◆询问污水管理员、员工其职责是否明确。
◆资源是否到位，是否充足？
2 4.3.1 1）查环境因素清单，设备是否充分？
2）查主要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。如废水中的第一类污染物的排放、污泥的处置、化学品的遗撒和泄漏等
3）环境因素、重要环境因素更新情况。
3 4.3.2 1）查污水处理站的相关法律法规及其他要求清单，抽查《中华人民共和国水污水防治法》、污水排放标准等级、污水第一污染物的相关要求。
2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，获取渠道是否畅通。
3）适用的法律法规的更新情况。
4 4.4.2 1)抽查管理人员、化验工的资格、培记录。
2）询问管理人员、化验工的环保意识和知识，确认其控制重要环境因素的技能。
5 4.4.6 查污水处理日常控制要求，查污水处理程序，作业指导书。
1）含一类污水处理工艺文件，现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录
2）污水处理设备运行十分正常，查近期设备运行、维护记录。
3）污水处理化学品管理、存放。
4）污泥、废弃药品及包装的处置，包括与供方与合同方的沟通
6 4.4.7 抽查针对污水泄漏、污水处理设备故障的事故及紧急情况制定的应急预案，现场检查应急设施、物资的配备情况。
7 4.5.1 污水检测工艺，查检测记录、第三方检测报告，了解达标排放情况，查检测设备的校准或检定记录
8 4.5.3 抽查监测不达标或其他不符合的处理情况，抽查纠正、纠正措施实施记录
{:soso_e100:}5 4.4.6 查污水处理日常控制要求，查污水处理程序，作业指导书。7 _% [' W3 k2 ]+ K6 u/ H
1）含一类污水处理工艺文件，现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录3 g0 Y. ^0 O. _% ^( D
2）污水处理设备运行十分正常，查近期设备运行、维护记录。& A2 p( R# ?2 L, h2 j
3）污水处理化学品管理、存放。
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% {0 P( {" ]) q8 | 谢谢老师，学习了!
:) 复制收集，谢谢两位！ 支持楼主 对付考试确实不错，但是实际审核中，主要关注4.4.6、4.4.7、4.5.1就差不多了 谢谢老师，学习了!
:hug: 9月份有考此题，内容比较详细 内容和条款十分具体详尽！ 这样去审核没有深度，只是审核皮毛。 这份检查表是纸上谈兵， 实际审审就知道 行不通了，用楼上的话说是纸上谈兵，对付考试行，
对付行家嘛。。。。我看是悬 谢谢老师，学习了 学习下:D
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