kgdvfhpwxf 发表于 12-28 11:45:48

内审发现,各位高手确认是否不符,违反标准哪条规定

在审核7.5.4时，对顾客财产的保护、维护等的管理审核记录显示没有制定相应的规定。（很明显营销事业部相关人员对自身的职责与权限不够明确；营销事业部有建立《顾客财产管理办法》。

emeipengxu 发表于 12-28 13:24:12

按外审的判定标准，没有制定相应的管理财产管理规定，不能判违反7.5.4，关键是7.5.4的要求有没有达到。有审核证据没有达到就判违反7.5.4。但内审可以判建议项。

s1j1f1 发表于 1-28 09:53:47

此不符合项描述不够具体。

dynasty 发表于 2-2 19:55:19

顾客财产管理办法，可以单独地制定，其实，相关的要求也可以隐含在其它的管理要求中。包括：顾客、供应商名录信息，包装、运输设施等，顾客知识产权，标示以及顾客所提供的其他财产等等。
如果在其它的管理要求中已经规定，或者更有利于在其它的文件中规定的话，可以不专门制定顾客财产管理办法。
这种不符合项在内审中更侧重于从文件的评审或体系策划方面提出不符合。

jsbao 发表于 10-15 20:19:27

标准中没有规定一定要制订这个文件的

wxsunhao 发表于 10-16 05:23:16

程序可以形成文件，也可以不形成文件。所以不能以有没有文件来证明某个过程是不是受控。要看事实上顾客财产是如何管理的，是不是符合标准的要求。

小不点 发表于 5-4 14:21:09

wxsunhao 发表于 2010-10-16 05:23 static/image/common/back.gif
程序可以形成文件，也可以不形成文件。所以不能以有没有文件来证明某个过程是不是受控。要看事实上顾客财产 ...

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