QMS 简答题(4)
7.4、如何依据GB/T19001标准，审核“采购”过程？ 选择、评价供方及记录1．
询问企业采购的主要原料有哪些？是否进行分级管理,外包过程有哪些?2．
索要对供方选择、评价和重新评价的准则？查看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定？3．
抽查采购记录和外包记录共3-5份，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价？供方选择，评价结果是否形成记录并保持？4．
企业是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？上述3-5种供方是否已列入目录？5．
查看供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进满足采购要求？采购信息、资料保持6 询问并查看是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求7查看采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施？验证、
供方现场验证8 询问并查看进货检验的依据和记录（见8.2.4审核记录）9 询问并查看当到供方现场验证或顾客验证时,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排?10）到与采购过程相关的部门查实施情况和有效性审核员审核“采购”过程，在采购部首先了解向哪些供方采购，采购部主任提供了合格供方清单，审核员发现供方分为三类，采购部主任解释了分类办法和不同的控制选择办法。审核员抽查了三份采购合同，看见此三份合在均在采购实施时前得到了批准，且是向合格供方采购的。审核员结束了对采购部的审核。这样的审核是否符合要求？为什么？如果请你去审核，您会怎么做？ 1）不符合
2）因为7.4条款的要求未审全
3）应继续审核如下内容：答出其中5项，每条2分——有无制定选择、评价和重新评价的准则； ——查对供方的评价记录； ——查采购信息的种类，查是否表述拟采购产品的信息； ——是否确定了确保采购产品满足要求的活动（例如批准、审核等）； ——查在采购合同中是否规定了验收办法； ——查供方的退货批次等信息的数据； 注：未到相关部门审核
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