QDFL09 发表于 6-18 23:02:26

阐述题请教

2008/12/31审核员在行政部审核，查公司2008/12/15管理评审资料，有５项改进要求，只看见２项实施验证，没见另外３项，请针对上述现象阐述审核思路；

pxkjh 发表于 6-19 09:13:18

审核时可查看另外3项改进的内容，是否制定改进措施和改进计划，查改进措施是否可行，改进的实施是否按照计划执行，如果计划时间未到期，改进也就不可能验证了。如果改进计划的时间到期，查为什么未按照计划实施。

wxsunhao 发表于 6-20 19:31:13

学习了。本来我只是从纠正措施的有效性进行分析，想得简单了。

满脸秀发 发表于 6-21 15:31:43

1.查看是否制定改进措施和改进计划，并分析改进措施是否可行；
2.查看承担落实措施与计划的部门和计划时间；
3.已到完成时间的追踪承担部门是否完成并予以验证；
4.未到完成时间的查看是否在执行计划。

yal200903 发表于 6-21 16:11:58

学习了，谢谢了。

drw327 发表于 6-21 16:22:26

我赞成2楼和4楼的答案，学习了。

禾子 发表于 6-21 21:05:18

4楼回答的很完整，学习了

QDFL09 发表于 6-21 23:17:17

谢谢了！4楼的答案在加上分别到行政部和责任部门查，可能更完整一些。

caocaijiang 发表于 9-17 10:33:06

四楼回答得很好，致敬

zxl 发表于 9-17 15:33:19

还需到另两项改进的责任部门跟进验证的有效性。
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