cat529495043 发表于 2-16 19:23:11

污水处理站环境检查表


序号检查要点标准要素验证方法、验证记录审核结果
1环境职责4.4.1与污水处理站站长交谈，询问其职责。
2环境因素和重要环境因素4.3.1查环境因素和重要环境因素清单，现场确认重要环境因素有无遗漏。
3法律法规4.3.2询问员工是否清楚有关的法律法规，排放标准？查法律法规清单是否列入？
4目标和指标4.3.3查该站的目标和指标文件，目标和指标是否合适？问站长是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
5培训4.4.2抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6运行控制4.4.6现场观察。查看运行记录，查看操作程序，确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7文件管理4.4.5抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本，文件保管是否良好？
8应急准备和响应4.4.7查有无应急程序，询问操作人员设备发生故障时如何处理？应急方案是否适宜？是否经过应急培训？是否经过应急训练？
9监测与测量4.5.1询问要对哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
10合规性评价4.5.2抽查是否进行了合规性评价？
11纠正与预防措施4.5.3查看半年内该站的纠正措施报告单，了解纠正措施的实际情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
12记录4.5.4在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？

yxlzx479 发表于 2-16 20:30:00

好东东啊!谢谢猫博士!

就是不能直接拿来用吧！能上传我们下载下吗？

cat529495043 发表于 2-16 21:46:23

偶不会弄，所以就这样传过去了

cat529495043 发表于 2-16 21:59:28

已经上传了，可以下载了

d13931541319 发表于 2-17 07:47:09

全面透彻

panpan 发表于 2-17 07:55:01

这好像是一个通用检查表，没有体现污水处理站现场审核的要点。若不然，您把“污水处理站站长”改为“焊接车间主任”试试。

wxsunhao 发表于 2-17 17:56:37

是通用的，要根据实际情况进行调整

cat529495043 发表于 2-17 20:56:39

希望大家根据自己的审核经验，编写检查表，与大家分享

蝴蝶兰 发表于 2-17 23:10:35

    检查表编的很全面，重点没有突出，应重点审核4.4.6 4.4.7 4.5.1；实际审核时，上述三个条款的审核要占整个审核时间的80%。

cat529495043 发表于 2-18 10:50:28

谢谢指教

zhuangguage 发表于 8-9 15:17:54

好！谢谢分享！

hblilei168 发表于 8-11 10:26:01

检查要点是否写全该条款的内容呢

森林鸟 发表于 8-18 20:17:07

这种检查表没有意义的，没有体现污水处理站的特点。

天下第一等1983 发表于 8-18 20:43:16

整理成word文档，需要的就下载吧
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